| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.aug, 2021 | Faktúra | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | Gajos | |
| 5.aug, 2021 | Faktúra | 145/2021 | prenájom+tlač | 63.66,-€ | LDcentrum |
| 4.aug, 2021 | Faktúra | 149/2021 | práca s plošinou | 131.40.-€ | Straka |
| 4.aug, 2021 | Zmluva | 030/2021 | kúpna zmluva | 60.00,-€ | Košútovci |
| 3.aug, 2021 | Faktúra | 142/2021 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 153.68,-€ | mesto LH |
| 3.aug, 2021 | Faktúra | 143/2021 | oprava čerpadla | 264.48,-€ | copperplus |
| 26.júl, 2021 | Faktúra | 141/2021 | licencia | 85.27,-€ | eset |
| 26.júl, 2021 | Faktúra | 137/2021 | telekomunikačné služby | 77.27,-€ | O2 |
| 26.júl, 2021 | Faktúra | 140/2021 | vyšívaná vlajka + potlač | 1430.00,-€ | Ipatex |
| 26.júl, 2021 | Faktúra | 132/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 1375.38,-€ | OZO |
| 26.júl, 2021 | Faktúra | 138/2021 | občerstvenie | 200.00,-€ | Katarína Ilavská Búdová |
| 26.júl, 2021 | Faktúra | 133/2021 | servis | 28.80,-€ | MKHlas |
| 26.júl, 2021 | Faktúra | 139/2021 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 26.júl, 2021 | Faktúra | 134/2021 | webové služby | 42.00,-€ | |
| 16.júl, 2021 | Faktúra | 136/2021 | knihy | 70.68,-€ | KNIHY PRE KAŽDÉHO |
| 14.júl, 2021 | Faktúra | 131/2021 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 132.24,-€ | mesto LH |
| 8.júl, 2021 | Faktúra | 128/2021 | prenájom+tlač | 70.98,-€ | LDCentrum |
| 8.júl, 2021 | Faktúra | 127/2021 | vývoz stavebného odpadu | 21.67,-€ | ISO |
| 30.jún, 2021 | Faktúra | 124/2021 | práca s plošinou | 90.40,-€ | Straka |
| 30.jún, 2021 | Faktúra | 125/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |