| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.feb, 2021 | Zmluva | 007/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | SČK | |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 018/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 023/2021 | aktualizácia programov | 576.00,-€ | Topset |
| 9.feb, 2021 | Objednávka | 008/2021 | OOPP+ vitamínové doplnky | 239.20,-€ | IPC Slovakia |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 021/2021 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | Telekom |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 015/2021 | strava testovanie | 80.00,-€ | Katarína Ilavská Búdová |
| 3.feb, 2021 | Objednávka | 006/2021 | vývoz veľkoobjemový kontajner | Mesto LH | |
| 3.feb, 2021 | Zmluva | 006/2021 | zmluva na dodávku elektriny | SSE | |
| 3.feb, 2021 | Zmluva | 005/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | 150.00,-€ | SČK |
| 3.feb, 2021 | Objednávka | 007/2021 | OOPP | Delta | |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 013/2021 | prenájom | 40.00,-€ | SPF |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 014/2021 | pelety | 1927.80,-€ | Ekopellets |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 231/2020 | poplatok | 66.00,-€ | VUB |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 019/2021 | servis | 461.16,-€ | najstroje |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 16/2021 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 3.feb, 2021 | Objednávka | 002/2021 | OOPP | KMparket | |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 17/2021 | audítorské práce | 370.00,-€ | p.Huštáková |
| 27.jan, 2021 | Zmluva | 003/2021 | kúpna zmluva | 4.90,-€ | Slovak telekom |
| 27.jan, 2021 | Objednávka | 005/2021 | OOPP | 82.80,-€ | pharmacomp |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 009/2021 | OOPP | 270.00,-€ | km parket |