| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.jún, 2018 | Objednávka | 03/IK/2018 | stravné lístky | 608.00,-€ | UP Slovensko |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 091/2018 | externý manažment | 1050.00,-€ | support@consulting |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 098/2018 | externý manažment | 2401.00,-€ | support@consulting |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 088/2018 | reklamné predmety | 469.80,-€ | chránené dielne |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 093/2018 | vývoz komunálny odpad | 816.95,-€ | ozo |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 090/2018 | vývoz stavebný odpad | 13.54,-€ | ISO |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 100/2018 | obecné noviny | 20.80,-€ | inprost |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 087/2018 | reklamné predmety | 493.80,-€ | chránené dielne |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 101/2018 | telekomunikačné služby | 43.00,-€ | O2 |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 089/2018 | telekomunikačné služby | 21.14,-€ | telekom |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 085/2018 | telekomunikačné služby | 43.00,-€ | O2 |
| 13.jún, 2018 | Zmluva | 023/2018 | zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov | Topset | |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 083/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 271.10,-€ | mesto LH |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 082/2018 | zabezpečenie VO | 200.00,-€ | p.Kičinová |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 076/2018 | odborná príprava | 156.00,-€ | Safirs |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 079/2018 | členské | 47.30,-€ | ZMOL |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 077/2018 | vývoz komunálny odpad | 808.13,-€ | OZO |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 081/2018 | práce s plošinou | 160.60,-€ | Straka |
| 31.máj, 2018 | Zmluva | 013/2018 | nájomná zmluva hm 44 | 10.00,-€ | p.Madačiová |
| 31.máj, 2018 | Faktúra | 073/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |