| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 012/2019 | dotácia CVC LM | 84.00,-€ | CVC LM |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 044/2018 | perníky na mdz | 180.00,-€ | happy house |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 057/2019 | strava - voľby | 65.40,-€ | alimer |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 034/2019 | známky pre psov | 357.6,-€ | nemtech |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 046/2019 | vlajka | 18.60,-€ | signo |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 040/2019 | telekomunikačné služby | 43.00,-€ | O2 |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 055/2019 | znalecký posudok | 104.00,-€ | p.Chomo |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 049/2019 | vypracovanie GP | 100.00,-€ | SaJ |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 045/2019 | aerofoto | 138.00,-€ | cbs |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 047/2019 | vypracovanie žiadosti | 50.00,-€ | RRA |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 051/2019 | el.energia | 500.00,-€ | SSE |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 041/2019 | poplatok SSE | 24.00,-€ | SSE |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 052/2019 | skolenie DHZO | 350.00,-€ | DPO SR |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 048/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 054/2019 | služby - mapový portál | 893.50,-€ | mapa slovakia digital |
| 27.mar, 2019 | Zmluva | 007/2019 | prenajom HM 200 | 20.00,-€ | p.Weinerová |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 050/2019 | elektromontážne práce | 1500.00,-€ | Elvik |
| 27.mar, 2019 | Zmluva | 009/2019 | zmluva o nájme HM 11 | 7.00,-€ | p.Lalinský |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 039/2019 | vývoz komunálny odpad | 749.71,-€ | ozo |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 053/2019 | dopadová doska | 69.60,-€ | enercom |