| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 132/2018 | kontrola | 285.60,-€ | ekotec |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 123/2018 | práce | 2301.60,-€ | zerox |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 122/2018 | stravné lístky | 616.40,-€ | up |
| 5.sep, 2018 | Zmluva | 024/2018 | zmluva o výpožičke | 12408.54,-€ | MV SR |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 139/2018 | ohňostroj | 150.00,-€ | veka |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 119/2018 | lavičky | 1220.10,-€ | gude |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 129/2018 | skúška | 38.66,-€ | mkalarm |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 113/2018 | knihy | 84.56,-€ | knihy pre každého |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 104/2018 | stan+pódium | 360.00,-€ | dems |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 106/2018 | vodné stočné | 149.59,-€ | LVS |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 095/2018 | inštalatérske práce | 338.00,-€ | branto |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 109/2018 | vývoz komunálny odpad | 802.38,-€ | ozo |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 105/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 22.aug, 2018 | Zmluva | 030/2018 | zmluva o kontrolnej činnosti | 230.00,-€ | ekotec |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 107/2018 | pzsš 2018 | 96.00,-€ | gajos |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 103/2018 | materiál | 311.04,-€ | aquatop |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 114/2018 | externý manažment | 630.00,-€ | support @ consulting |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 111/2018 | Spravodaj č. 02/2018 - tlač | 271.50,-€ | rvprint |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 097/2018 | stravné lístky | 616.40,-€ | up |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 112/2018 | vybavenie DHZO | 293.00,-€ | florian |