| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 210/2019 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 31.dec, 2019 | Zmluva | 042/2019 | dodatok č. 15 k zmluve o dielo | ozo | |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 195/2019 | telekomunikačné služby | 46.77,-€ | O2 |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 212/2019 | finančný spravodajca | 32.57,-€ | PP |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 200/2019 | kontrola PHP | 30.85,-€ | Gajos |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 207/2019 | servis | 2409.00,-€ | IMGEnergie |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 204/2019 | ohňostroj | 200.00,-€ | veka |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 208/2019 | GDPR | 180.00,-€ | Bros |
| 18.dec, 2019 | Zmluva | 041/2019 | dodatok č.2 | 319.60,-€ | RV PRINT |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 197/2019 | obecné noviny | 93.60,-€ | inprost |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 188/2019 | Projektová dokumentácia | 280.00,-€ | elpro |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 199/2019 | verejné obstarávanie | 230.00,-€ | kicinova |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 181/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 178.82,-€ | mesto L.Hrádok |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 190/2019 | reklamné predmety | 242.40,-€ | graphicmaster |
| 12.dec, 2019 | Zmluva | 034/2019 | zimná údržba 2019/2020 | Zerox | |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 184/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 198/2019 | predplatné časopisy | 36.12,-€ | Slovenská pošta |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 196/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 192/2019 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 12.dec, 2019 | Faktúra | 180/2019 | vývoz komunálny odpad | 745.82,-€ | ozo |