| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 102/2019 | telekomunikačné služby | 48.67,-€ | O2 |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 101/2019 | stavebné práce | 62309.29,-€ | sportservice |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 125/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 126/2019 | knihy | 81.92 | knihy pre každého |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 117/2019 | PZS | 96.00,-€ | Gajos |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 124/2019 | servis | 70.16,-€ | Merkur |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 110/2019 | oprava zvonkohry | 42.00,-€ | Mkhlas |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 115/2019 | prenájom+tlač | 91.38,-€ | ldcentrum |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 114/2019 | stany | 120.00,-€ | dems |
| 10.júl, 2019 | Zmluva | 027/2019 | nájomná zmluva HM 66 | 7.00,-€ | p.Beťková |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 112/2019 | brána | 1610.00,-€ | Europol |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | stavebné práce | 22513.46,-€ | gevos | |
| 1.júl, 2019 | Zmluva | 023/2019 | zmluva o dielo č.023/2019 | 14 568.82,-€ | sips |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 103/2019 | reklamné predmety | 199.20,-€ | graphicmaster |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 100/2019 | vývoz komunálny odpad | 720.16,-€ | ozo |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 109/2019 | testy | 120.00,-€ | MUDr.Piačková |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 107/2019 | poháre | 65.04,-€ | vivatrade |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 104/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 108/2019 | kontrola | 285.60,-€ | ecotec |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 070/2019 | literatúra | 10.50,-€ | RVC |