| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 120/2020 | prenájom+tlač | 79.46,-€ | LDcentrum |
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 118/2020 | telekomunikačné služby | 25.49,-€ | Tcom |
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 115/2020 | vývoz stavebný odpad | 19.87,-€ | ISO |
| 2.júl, 2020 | Faktúra | 124/2020 | dobropis | 30.00,-€ | Modom |
| 1.júl, 2020 | Faktúra | 114/2020 | zámková dlažba | 60.78,-€ | Modom |
| 1.júl, 2020 | Faktúra | 106/2020 | zámková dlažba | 217.68,-€ | Modom |
| 1.júl, 2020 | Faktúra | 113/2020 | činnosť BOZP | 45.60,-€ | Gajos |
| 1.júl, 2020 | Faktúra | 110/2020 | archívácia | 1734.67,-€ | Archív Tatry |
| 1.júl, 2020 | Faktúra | 112/2020 | činnosť PZS | 96.00,-€ | Gajos |
| 1.júl, 2020 | Faktúra | 108/2020 | webové služby | 42.00,-€ | Webidentity |
| 1.júl, 2020 | Faktúra | 109/2020 | reklamné predmety | 211.20,-€ | Chránené dielne |
| 30.jún, 2020 | Faktúra | 111/2020 | zámková dlažba | 987.24,-€ | boreko |
| 30.jún, 2020 | Faktúra | 107/2020 | audit | 700.00,-€ | Fianta |
| 24.jún, 2020 | Faktúra | 105/2020 | stravné lístky | 1208.40,-€ | UP |
| 23.jún, 2020 | Faktúra | 104/2020 | telekomunikačné služby | 73.75,-€ | O2 |
| 18.jún, 2020 | Objednávka | 010/VM/2020 | reklamné predmety | 211.20,-€ | Chránené dielne |
| 15.jún, 2020 | Faktúra | 100/2020 | plechové skrine | 693.62,-€ | Gude |
| 15.jún, 2020 | Faktúra | 102/2020 | oprava PS 12 | 608.04,-€ | LMfirestore |
| 15.jún, 2020 | Faktúra | 101/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 179.39,-€ | Mesto LH |
| 11.jún, 2020 | Faktúra | 096/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |