| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.feb, 2020 | Objednávka | 001/VM/2020 | tlač propagačných materiálov | RV PRINT | |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 013/2020 | el.energia | sse | |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 022/2020 | činnosť BOZP | 45.60,-€ | gajos |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 031/2020 | autorská odmena | 20.40,-€ | soza |
| 19.feb, 2020 | Objednávka | 004/VM/2020 | revízia elektroinštalácií | VaVE-REZ liptov, s.r.o. | |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 20/2020 | knihy | 20.00,-€ | Pajpachová |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 011/2020 | aktualizácia | 8.40,-€ | topset |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 024/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 731.21,-€ | ozo |
| 12.feb, 2020 | Zmluva | 003/2020 | dohoda o ukončení zmluvy | VPS | |
| 12.feb, 2020 | Zmluva | 004/2020 | zmluva o zbere odpadu | VPS | |
| 2.feb, 2020 | Zmluva | 125/2020 | zmluva o poskytnutí registratúry | 216.00,-€ | topset |
| 29.jan, 2020 | Zmluva | 002/2020 | kúpna zmluva | 500.00,-€ | |
| 29.jan, 2020 | Faktúra | 009/2020 | prenájom | 40.00,-€ | SPF |
| 29.jan, 2020 | Faktúra | 003/2020 | stravné lístky | 1208,40€ | Up |
| 20.jan, 2020 | Faktúra | 007/2020 | poistka | 72.90,-€ | Colonade |
| 20.jan, 2020 | Faktúra | 006/2020 | telekomunikačné služby | 43.84,-€ | O2 |
| 20.jan, 2020 | Faktúra | 005/2020 | práca s plošinou | 134.30,-€ | Straka |
| 20.jan, 2020 | Faktúra | 004/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 20.jan, 2020 | Faktúra | 008/2020 | prenájom | 368.21,-€ | Urbár Hybe |
| 17.jan, 2020 | Faktúra | 215/2019 | el.energia | 328.04.-€ | sse |