| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 185/2018 | telekomunikačné služby | 43.33,-€ | o2 |
| 20.dec, 2018 | Zmluva | 043/2018 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 189/2018 | predplatné | 36.18,-€ | posta |
| 10.dec, 2018 | Zmluva | 041/2018 | nájomná zmluva č.41/2018 | UPS Uhorská Ves | |
| 20.nov, 2018 | Zmluva | 040/2018 | zmluva na zimnú údržbu 18/19 | 25€/h | Zerox |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 180/2018 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 183/2018 | strava - komunálne voľby | 65.40,-€ | Alimer |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 181/2018 | geodetické služby | 460.00,-€ | Dageon |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 173/2018 | spotrebný materiál | 96.30,-€ | Merkur |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 166/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | Slovak telekom |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 165/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 258.59,-€ | Mesto LH |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 174/2018 | vývoz stavebný odpad | 17.42,-€ | ISO |
| 25.okt, 2018 | Zmluva | 038/2018 | zmluva o nájme HM 228 | 7.00,-€ | p.Šimovčeková |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 169/2018 | telekomunikačné služby | 43.16,-€ | o2 |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 168/2018 | externý manažment | 220.00,-€ | Kičinová |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 167/2018 | tlačiarenské služby | 203.10,-€ | RV Print |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 164/2018 | vývoz komunálny odpad | 782.80,-€ | ozo |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 170/2018 | stravné lístky | 654.40,-€ | UP |
| 12.okt, 2018 | Zmluva | 036/2018 | zmluva o dielo č.036/2018 - multifunkčné ihrisko | 62309.29,-€ | sportservice |
| 11.okt, 2018 | Zmluva | 034/2018 | zmluva o nájme HM 231 | 7.00,-€ | p.Nikoléniová |