| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 100/2019 | vývoz komunálny odpad | 720.16,-€ | ozo |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 109/2019 | testy | 120.00,-€ | MUDr.Piačková |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 107/2019 | poháre | 65.04,-€ | vivatrade |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 104/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 108/2019 | kontrola | 285.60,-€ | ecotec |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 070/2019 | literatúra | 10.50,-€ | RVC |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 075/2019 | telekomunikačné služby | 45.27,-€ | O2 |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 070/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 095/2019 | strava - voľby | 65.40,-€ | Alimer |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 099/2019 | prenájom+tlač | 87.43,-€ | ldcentrum |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 090/2019 | školenie | 200.40,-€ | dubovec |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 064/2019 | služobná rovnošata | 194.22,-€ | firesystem |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 073_2019_zmol | literatúra | 10.50,-€ | RVC |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 068/2019 | účastnícky poplatok | 100.00,-€ | ZMOS |
| 13.jún, 2019 | Zmluva | 026/2019 | dodatok ku zmluve | ST | |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 082/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 391.51,-€ | mesto LH |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 081/2019 | prenajom zariadenia | 258.56,-€ | ldcentrum |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 076/2019 | registračná služba | 145.20,-€ | Bros |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 069/2019 | vývoz komunálny odpad | 819.98,-€ | ozo |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 093/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |