Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.apr, 2019 Zmluva 012/2019 dotácia CVC LM 84.00,-€ CVC LM
11.apr, 2019 Faktúra 044/2018 perníky na mdz 180.00,-€ happy house
11.apr, 2019 Faktúra 057/2019 strava - voľby 65.40,-€ alimer
11.apr, 2019 Faktúra 034/2019 známky pre psov 357.6,-€ nemtech
27.mar, 2019 Faktúra 046/2019 vlajka 18.60,-€ signo
27.mar, 2019 Faktúra 040/2019 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
27.mar, 2019 Faktúra 055/2019 znalecký posudok 104.00,-€ p.Chomo
27.mar, 2019 Faktúra 049/2019 vypracovanie GP 100.00,-€ SaJ
27.mar, 2019 Faktúra 045/2019 aerofoto 138.00,-€ cbs
27.mar, 2019 Faktúra 047/2019 vypracovanie žiadosti 50.00,-€ RRA
27.mar, 2019 Faktúra 051/2019 el.energia 500.00,-€ SSE
27.mar, 2019 Faktúra 041/2019 poplatok SSE 24.00,-€ SSE
27.mar, 2019 Faktúra 052/2019 skolenie DHZO 350.00,-€ DPO SR
27.mar, 2019 Faktúra 048/2019 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
27.mar, 2019 Faktúra 054/2019 služby - mapový portál 893.50,-€ mapa slovakia digital
27.mar, 2019 Zmluva 007/2019 prenajom HM 200 20.00,-€ p.Weinerová
27.mar, 2019 Faktúra 050/2019 elektromontážne práce 1500.00,-€ Elvik
27.mar, 2019 Zmluva 009/2019 zmluva o nájme HM 11 7.00,-€ p.Lalinský
27.mar, 2019 Faktúra 039/2019 vývoz komunálny odpad 749.71,-€ ozo
27.mar, 2019 Faktúra 053/2019 dopadová doska 69.60,-€ enercom

Stránky