| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.dec, 2020 | Zmluva | 147/2020 | zimná údtžba | Zerox | |
| 16.dec, 2020 | Faktúra | 207/2020 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |
| 16.dec, 2020 | Zmluva | 149/2020 | zmluva - audítor | 990.00,-€ | p.Huštáková |
| 9.dec, 2020 | Faktúra | 212/2020 | predplatné | 37.32,-€ | Slovenská pošta |
| 9.dec, 2020 | Faktúra | 213/2020 | svetelné dekory | 437.17,-€ | Orgeco |
| 9.dec, 2020 | Faktúra | 202/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | Telekom |
| 9.dec, 2020 | Faktúra | 209/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 9.dec, 2020 | Faktúra | 211/2020 | predplatné | 93.60,-€ | Inprost |
| 9.dec, 2020 | Faktúra | 210/2020 | nájom | 378.15,-€ | Urbár Hybe |
| 3.dec, 2020 | Faktúra | 200/2020 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |
| 3.dec, 2020 | Faktúra | 201/2020 | prenájom+tlač | 85.67,-€ | LDCentrum |
| 2.dec, 2020 | Faktúra | 190/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 27.nov, 2020 | Zmluva | 151/2020 | výpožička tabletu | Slovenská republika - štatistický úrad | |
| 27.nov, 2020 | Faktúra | 198/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 239.43,-€ | mesto LH |
| 27.nov, 2020 | Faktúra | 199/2020 | náhradné diely | 45.20,-€ | Merkur Slovakia |
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 185/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 189/2020 | telekomunikačné služby | 77.09,-€ | O2 |
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 192/2020 | knihy | 59.68,-€ | Knihy pre každého |
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 191/2020 | mikulášske balíčky | 332.08,-€ | CBA |
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 197/2020 | audítorské práce | 500.00,-€ | p. Huštáková |