| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.aug, 2019 | Faktúra | 133/2019 | prenájom+tlač | 291.42,-€ | LDcentrum |
| 13.aug, 2019 | Faktúra | 134/2019 | telekomunikačné služby | 25.43,-€ | telekom |
| 13.aug, 2019 | Faktúra | 132/2019 | servis | 39.24,-€ | mkalarm |
| 13.aug, 2019 | Faktúra | 140/2019 | servis | 254.88,-€ | copperplus |
| 13.aug, 2019 | Faktúra | 139/2019 | archivácia | 147.50,-€ | SFŠ |
| 1.aug, 2019 | Faktúra | 131/2019 | dlažba | 6.72,-€ | boreko |
| 31.júl, 2019 | Faktúra | 127/2019 | telekomunikačné služby | 45.26,-€ | O2 |
| 30.júl, 2019 | Faktúra | 130/2019 | Geometrický plán | 250.00,-€ | dageon |
| 30.júl, 2019 | Faktúra | 123/2019 | výmena panela PVC | 314.37,-€ | Slovekon |
| 30.júl, 2019 | Faktúra | 128/2019 | eset nod 32 | 68.21,-€ | eset |
| 30.júl, 2019 | Faktúra | 129/2019 | stravné lístky | 808.40,-€ | UP |
| 17.júl, 2019 | Faktúra | 121/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 345.42,-€ | Mesto L.Hrádok |
| 17.júl, 2019 | Faktúra | 122/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 16.júl, 2019 | Faktúra | 120/2019 | vyvoz komunálneho odpadu | 755.70,-€ | OZO |
| 15.júl, 2019 | Faktúra | 119/2019 | aerofoto | 52.80,-€ | cbs |
| 15.júl, 2019 | Faktúra | 118/2019 | peletky | 3150.00,-€ | carteem |
| 11.júl, 2019 | Zmluva | 029/2019 | Zmluva o termínovanom úvere č. 625/2019/UZ | 30 000.00,-€ | VÚB, a.s. |
| 11.júl, 2019 | Zmluva | 028/2019 | dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 980/2019/D | VÚB, a.s. | |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 113/2019 | vodné, stočné | 119.45,-€ | LVS |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 116/2019 | telekomunikačné služby | 20.59,-€ | Slovak telekom |