| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 71/2019 | faktúra | 17,-€ | Ambulancia MV spol. s. r. o. |
| 13.máj, 2019 | Zmluva | 021/2019 | zmluva o nájme HM 131 | 10.00,-€ | p. Holigová |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 65/2019 | faktúra | 176,40,-€ | Roman Straka |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 75/2019 | faktúra | 45,27,-€ | O2 Slovakia, s. r. o. |
| 9.máj, 2019 | Zmluva | 022/2019 | dodatok č,1 ku kúpnej zmluve | 202,16 | Majitelia pôdy – Pozemkové spoločenstvo Smrečany |
| 2.máj, 2019 | Zmluva | 020/2019 | zmluva č. 149 321 | 1400.00,-€ | DPO SR |
| 26.apr, 2019 | Zmluva | 017/2019 | zmluva o dielo č. 017/2019 | 34508.94,-€ | gevos s.r.o. |
| 25.apr, 2019 | Zmluva | 019/2019 | zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby | disig | |
| 24.apr, 2019 | Zmluva | 018/2019 | zmluva o nájme HM 83 | 10.00,-€ | p.M.Kráľ |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 013/2019 | darovacia zmluva | ANIMA | |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 006/2019 | zmluva č.20142019 | LVS | |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 011/2019 | dodatok č.1 prenájom nebytových priestorov | ROSY | |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 016/2019 | dodatok č.4 | MVSR | |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 058/2019 | prenajom zariadenia | 110.48,-€ | ld centrum |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 010/2019 | dotácia FO | 4000.00,-€ | TJ Ďumbier |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 062/2019 | aktualizácia | 360.00,-€ | topset |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 038/2019 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 063/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 056/2019 | zimná údržba | 2040.00,-€ | zerox |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 025/2019 | prenajom zariadenia | 59.59,-€ | ldcentrum |