| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 105/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 22.aug, 2018 | Zmluva | 030/2018 | zmluva o kontrolnej činnosti | 230.00,-€ | ekotec |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 107/2018 | pzsš 2018 | 96.00,-€ | gajos |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 103/2018 | materiál | 311.04,-€ | aquatop |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 114/2018 | externý manažment | 630.00,-€ | support @ consulting |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 111/2018 | Spravodaj č. 02/2018 - tlač | 271.50,-€ | rvprint |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 097/2018 | stravné lístky | 616.40,-€ | up |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 112/2018 | vybavenie DHZO | 293.00,-€ | florian |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 110/2018 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 102/2018 | GDPR | 270.00,-€ | bros |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 096/2018 | šatne pre športovcov | 23898.00,-€ | Eko-bau |
| 16.aug, 2018 | Zmluva | 032/2018 | Kúpna zmluva | 1098.00,-€ | p.Vrlík |
| 6.aug, 2018 | Zmluva | 029/2018 | poistná zmluva - zberný dvor | 121.54,-€ | komunálna poisťovňa |
| 1.aug, 2018 | Zmluva | 028/2018 | zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2018/OŠaŠ/L/1.1 | 700.00,-€ | ŽSK |
| 26.júl, 2018 | Zmluva | 026/2018 | dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | VUB a.s. | |
| 26.júl, 2018 | Zmluva | 027/2018 | zmluva o vystaveni zaruky č.126/2018/BZ | VUB a.s. | |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 092/2018 | ubytovanie | 53,70,-€ | Holiday Inn |
| 21.jún, 2018 | Zmluva | 022/2018 | nájomná zmluva hm 169 | 7.00,-€ | p.Bobríkova |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 099/2018 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 21.jún, 2018 | Faktúra | 084/2018 | externý manažment | 1050.00,-€ | support @consulting |