| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 131/2018 | externý manažment | 357.00,-€ | support @ consulting |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 137/2018 | finančný spravodajca | 26.40,-€ | pp |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 125/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 108/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 317.25,-€ | Mesto LH |
| 5.sep, 2018 | Zmluva | 033/2018 | zmluva sprostredkovateľa | halanda | |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 134/2018 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 127/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 206.55,-€ | mesto LH |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 118/2018 | materiál | 10.51,-€ | aquatop |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 138/2018 | vývoz komunálny odpad | 70.78,-€ | ozo |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 136/2018 | služby | 24.24,-€ | mkalarm |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 124/2018 | služby | 660.00,-€ | subtech unity |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 115/2018 | telekomunikačné služby | 63.00,-€ | o2 |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 141/2018 | Komunitný plán sociálnych služieb obce Uhorská Ves | 300.00,-€ | mas |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 133/2018 | vývoz komunálny odpad | 668.64,-€ | ozo |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 130/2018 | tlač tabuliek | 10.80,-€ | RV print |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 120/2018 | telekomunikačné služby | 8.79,-€ | orange |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 140/2018 | tlač tabuliek | 62.64,-€ | elumi |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 135/2018 | telekomunikačné služby | 45.17,-€ | o2 |
| 5.sep, 2018 | Zmluva | 031/2018 | mandátna zmluva | 660.00,-€ | subtech unity |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 116/2018 | pelety | 3101,70,-€ | Penteus |