| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.aug, 2020 | Faktúra | 134/2020 | tech. vybavenie pre DHZO | 788.92,-€ | Florian |
| 11.aug, 2020 | Faktúra | 133/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 164.93,-€ | mesto LH |
| 11.aug, 2020 | Faktúra | 136/2020 | prenájom+tlač | 253.75,-€ | LDCentrum |
| 29.júl, 2020 | Faktúra | 123/2020 | telekomunikačné služby | 74.84,-€ | O2 |
| 29.júl, 2020 | Zmluva | 145/2020 | zmluva o poskytnutí dotácie | 2500.00,-€ | TJ Ďumbier |
| 28.júl, 2020 | Faktúra | 132/2020 | kancelárska stolička | 231.60,-€ | B2BPartner |
| 27.júl, 2020 | Faktúra | 130/2020 | servis | 143.40,-€ | najstroje |
| 27.júl, 2020 | Faktúra | 131/2020 | elektroinštalačné práce | 536.90,-€ | vaverez |
| 27.júl, 2020 | Zmluva | 144/2020 | zmluva o poskytnutí dotácie | 1000.00,-€ | DHZ Uhorská Ves |
| 23.júl, 2020 | Faktúra | 129/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | Orange |
| 23.júl, 2020 | Faktúra | 122/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 790.26,-€ | OZO |
| 23.júl, 2020 | Faktúra | 128/2020 | zdravotný posudok | 17.00,-€ | MUDr. Voštináková |
| 14.júl, 2020 | Zmluva | 143/2020 | dodatok č.N20191219001D01 | Implementačná agentúra MPSVR | |
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 116/2020 | vodné - stočné | 14.64,-€ | LVS |
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 127/2020 | knihy | 82.56,-€ | Knihy pre každého |
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 119/2020 | revízia detských ihrísk | 285.60,-€ | ekotec |
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 117/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 148.10,-€ | mesto LH |
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 126/2020 | oprava MK | 4752.00,-€ | Slovkorekt |
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 125/2020 | servis | 10.80,-€ | MKHlas |
| 14.júl, 2020 | Faktúra | 121/2020 | vodné - stočné | 2.18,-€ | LVS |