| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 061/2021 | koberec | 117.99,-€ | limex |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 050/2021 | odhŕňač | 23.80,-€ | krupakajo |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 064/2021 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | slovak telekom |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 054/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 843.93,-€ | OZO |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 047/2021 | zneškodnenie nebezpečných odpadov | 78.00,-€ | archív sb |
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 043/2021 | telekomunikačné služby | 4.00,-€ | Orange |
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 038/2021 | telekomunikačné služby | 78.05,-€ | O2 |
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 044/2021 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 181.65 | mesto LH |
| 22.feb, 2021 | Zmluva | 008/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | SČK | |
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 033/2021 | materiál | 253.90,-€ | Sigpump |
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 037/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 866.85,-€ | OZO |
| 16.feb, 2021 | Faktúra | 042/2021 | strava testovanie | 20.00,-€ | Katarína Ilavská Búdová |
| 15.feb, 2021 | Faktúra | 035/2020 | likvidácia odpadu | 120.00,-€ | Archív SB |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 034/2021 | telekomunikačné služby - zariadenie | 4.90,-€ | slovak telekom |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 040/2021 | OOPP | 290.64,-€ | IPC Slovakia |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 024-032/2021 | elektrická energia | SSE | |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 041/2021 | vitamíny | 520.00,-€ | ATM Medic |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 029/2021 | OOPP | 185.52,-€ | km parket |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 020/2021 | odmeny | 38.40,-€ | Slovgram |
| 9.feb, 2021 | Zmluva | 007/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | SČK |