Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
13.máj, 2019 Faktúra 71/2019 faktúra 17,-€ Ambulancia MV spol. s. r. o.
13.máj, 2019 Zmluva 021/2019 zmluva o nájme HM 131 10.00,-€ p. Holigová
13.máj, 2019 Faktúra 65/2019 faktúra 176,40,-€ Roman Straka
13.máj, 2019 Faktúra 75/2019 faktúra 45,27,-€ O2 Slovakia, s. r. o.
9.máj, 2019 Zmluva 022/2019 dodatok č,1 ku kúpnej zmluve 202,16 Majitelia pôdy – Pozemkové spoločenstvo Smrečany
2.máj, 2019 Zmluva 020/2019 zmluva č. 149 321 1400.00,-€ DPO SR
26.apr, 2019 Zmluva 017/2019 zmluva o dielo č. 017/2019 34508.94,-€ gevos s.r.o.
25.apr, 2019 Zmluva 019/2019 zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby disig
24.apr, 2019 Zmluva 018/2019 zmluva o nájme HM 83 10.00,-€ p.M.Kráľ
11.apr, 2019 Zmluva 013/2019 darovacia zmluva ANIMA
11.apr, 2019 Zmluva 006/2019 zmluva č.20142019 LVS
11.apr, 2019 Zmluva 011/2019 dodatok č.1 prenájom nebytových priestorov ROSY
11.apr, 2019 Zmluva 016/2019 dodatok č.4 MVSR
11.apr, 2019 Faktúra 058/2019 prenajom zariadenia 110.48,-€ ld centrum
11.apr, 2019 Zmluva 010/2019 dotácia FO 4000.00,-€ TJ Ďumbier
11.apr, 2019 Faktúra 062/2019 aktualizácia 360.00,-€ topset
11.apr, 2019 Faktúra 038/2019 telekomunikačné služby 20.58,-€ telekom
11.apr, 2019 Faktúra 063/2019 webové služby 42.00,-€ webidentity
11.apr, 2019 Faktúra 056/2019 zimná údržba 2040.00,-€ zerox
11.apr, 2019 Faktúra 025/2019 prenajom zariadenia 59.59,-€ ldcentrum

Stránky