| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 010/2019 | dotácia FO | 4000.00,-€ | TJ Ďumbier |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 062/2019 | aktualizácia | 360.00,-€ | topset |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 038/2019 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 063/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 056/2019 | zimná údržba | 2040.00,-€ | zerox |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 025/2019 | prenajom zariadenia | 59.59,-€ | ldcentrum |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 012/2019 | dotácia CVC LM | 84.00,-€ | CVC LM |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 044/2018 | perníky na mdz | 180.00,-€ | happy house |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 057/2019 | strava - voľby | 65.40,-€ | alimer |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 034/2019 | známky pre psov | 357.6,-€ | nemtech |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 046/2019 | vlajka | 18.60,-€ | signo |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 040/2019 | telekomunikačné služby | 43.00,-€ | O2 |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 055/2019 | znalecký posudok | 104.00,-€ | p.Chomo |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 049/2019 | vypracovanie GP | 100.00,-€ | SaJ |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 045/2019 | aerofoto | 138.00,-€ | cbs |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 047/2019 | vypracovanie žiadosti | 50.00,-€ | RRA |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 051/2019 | el.energia | 500.00,-€ | SSE |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 041/2019 | poplatok SSE | 24.00,-€ | SSE |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 052/2019 | skolenie DHZO | 350.00,-€ | DPO SR |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 048/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |