| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 16/2021 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 3.feb, 2021 | Objednávka | 002/2021 | OOPP | KMparket | |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 17/2021 | audítorské práce | 370.00,-€ | p.Huštáková |
| 27.jan, 2021 | Zmluva | 003/2021 | kúpna zmluva | 4.90,-€ | Slovak telekom |
| 27.jan, 2021 | Objednávka | 005/2021 | OOPP | 82.80,-€ | pharmacomp |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 009/2021 | OOPP | 270.00,-€ | km parket |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 012/2021 | práca s plošinou | 369.25,-€ | straka |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 007/2021 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 27.jan, 2021 | Zmluva | 004/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | 150.00,-€ | sčk |
| 27.jan, 2021 | Objednávka | 003/2021 | pelety | 1850.00,-€ | ekopellets |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 229/2020 | telekomunikačné služby | 73.94,-€ | O2 |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 011/2021 | technická podpora | 21.60,-€ | mkhlas |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 228/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 863.62,-€ | ozo |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 010/2021 | OOPP | 82.80,-€ | pharmacomp |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 008/2021 | hygienické prostriedky | 59.93,-€ | lovitech |
| 27.jan, 2021 | Zmluva | 002/2021 | dodatok k zmluve | Slovak telekom | |
| 27.jan, 2021 | Objednávka | 004/2021 | OOPP | 49.68,-€ | pharmacomp |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 230/2020 | aktualizácia programov | 12.60,-€ | topset |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 227/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 411.00,-€ | ozo |
| 19.jan, 2021 | Zmluva | 001/2021 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu | Archív SB |