| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.apr, 2021 | Faktúra | 068/2021 | predplatné | 16.39,-€ | PP |
| 1.apr, 2021 | Faktúra | 067_2021_up | stravné lístky | 1008.40,-€ | UP |
| 1.apr, 2021 | Faktúra | 065/2021 | strava testovanie | 40.00,-€ | Katarína Ilavská Búdová |
| 24.mar, 2021 | Zmluva | 009/2021 | služby MOM | 150.00,-€ | SČK |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 060/2021 | vypracovanie PD | 700.00,-€ | prohu |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 051/2021 | prenájom+tlač | 103.27,-€ | ld centrum |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 039/2021 | strava testovanie | 40.00,-€ | Katarína Ilavská Búdová |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 056/2021 | telekomunikačné služby | 73.60,-€ | O2 |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 066/2021 | vlajky | 46.80,-€ | 2U- vlajky |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 048/2021 | služby MOM | 1004.63,-€ | SČK |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 058/2021 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 052/2021 | 052/2021 | 45.60,-€ | gajos |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 045/2021 | zneškodnenie nebezpečných odpadov | 30.00.-€ | archív sb |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 055/2021 | vypracocanie potvrdenia | 70.00,-€ | SOP |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 062/2021 | ochranné pomôcky | 61.56,-€ | pharmacomp |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 049/2021 | ochranné pomôcky | 26.20,-€ | tualmed |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 057/2021 | členské | 250.00,-€ | mas horný liptov |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 053/2021 | aktualizačný poplatok | 240.00,-€ | mapadigital |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 046/2021 | zneškodnenie nebezpečných odpadov | 36.00,-€ | archív sb |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 059/2021 | vypracovanie zdravotného posudku | 17.00,-€ | MUDr. Voštináková |