| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 141/2018 | Komunitný plán sociálnych služieb obce Uhorská Ves | 300.00,-€ | mas |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 133/2018 | vývoz komunálny odpad | 668.64,-€ | ozo |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 130/2018 | tlač tabuliek | 10.80,-€ | RV print |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 120/2018 | telekomunikačné služby | 8.79,-€ | orange |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 140/2018 | tlač tabuliek | 62.64,-€ | elumi |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 135/2018 | telekomunikačné služby | 45.17,-€ | o2 |
| 5.sep, 2018 | Zmluva | 031/2018 | mandátna zmluva | 660.00,-€ | subtech unity |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 116/2018 | pelety | 3101,70,-€ | Penteus |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 132/2018 | kontrola | 285.60,-€ | ekotec |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 123/2018 | práce | 2301.60,-€ | zerox |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 122/2018 | stravné lístky | 616.40,-€ | up |
| 5.sep, 2018 | Zmluva | 024/2018 | zmluva o výpožičke | 12408.54,-€ | MV SR |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 139/2018 | ohňostroj | 150.00,-€ | veka |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 119/2018 | lavičky | 1220.10,-€ | gude |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 129/2018 | skúška | 38.66,-€ | mkalarm |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 113/2018 | knihy | 84.56,-€ | knihy pre každého |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 104/2018 | stan+pódium | 360.00,-€ | dems |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 106/2018 | vodné stočné | 149.59,-€ | LVS |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 095/2018 | inštalatérske práce | 338.00,-€ | branto |
| 22.aug, 2018 | Faktúra | 109/2018 | vývoz komunálny odpad | 802.38,-€ | ozo |