| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 164/2019 | servis | 112.56,-€ | IMG |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 155/2019 | webhosting | 46.00,-€ | Liptov SK |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 152/2019 | vývoz komunálny odpad | 760.80,-€ | ozo |
| 16.sep, 2019 | Zmluva | 031/2019 | zmluva o poskytnutí podpory | 16 181.66,-€ | Slovenská agentúra životného prostredia |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 135/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 113.02,-€ | mesto L.Hrádok |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 147/2019 | zalozenie spätnej klapky | 25.27,-€ | LVS |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 142/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 120.12,-€ | mesto L.Hrádok |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 150/2019 | telekomunikačné služby | 25.49,-€ | telekom |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 148/2019 | audit | 700.00,-€ | Fianta |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 145/2019 | servis | 37.00,-€ | mkalarm |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 143/2019 | telekomunikačné služby | 43.18,-€ | o2 |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 149/2019 | prenájom+tlač | 83.21,-€ | ldcentrum |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 139/2019 | elektronicky prepis | 295.00,-€ | SFŠ |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 160/2019 | servis | 285.00,-€ | Naj stroje |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 136/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 158/2019 | stan | 189.00,-€ | mutton |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 146/2019 | ohňostroj | 200.00,-€ | veka |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 159/2019 | finančný spravodajca | 26.40,-€ | Poradca podnikateľa |
| 13.aug, 2019 | Faktúra | 138/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 13.aug, 2019 | Faktúra | 141/2019 | servis | 358.00,-€ | carteem |