| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.sep, 2020 | Faktúra | 152/2020 | materiál BOZP | 33,94,-€ | Gajos |
| 28.sep, 2020 | Faktúra | 160/2020 | telekomunikačné služby | 78.87,-€ | O2 |
| 28.sep, 2020 | Faktúra | 154/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | Slovak telekom |
| 28.sep, 2020 | Faktúra | 161/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 145/2020 | telekomunikačné služby | 85.00,-€ | O2 |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 150/2020 | činnosť BOZP | 45.60,-€ | gajos |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 149/2020 | servis | 44.04,-€ | mkalarm |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 146/2020 | ohňostroj | 200.00,-€ | veka |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 156/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 139/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 393.35,-€ | ozo |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 144/2020 | finančný spravodajca | 26.40,-€ | PP |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 148/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 86.53,-€ | mesto LH |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 140/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 801.94,-€ | ozo |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 151/2020 | činnosť BOZP | 45.60,-€ | gajos |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 141/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 7.sep, 2020 | Faktúra | 147/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 172.11,-€ | mesto LH |
| 14.aug, 2020 | Faktúra | 142/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 205.96,-€ | mesto LH |
| 14.aug, 2020 | Faktúra | 138/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 14.aug, 2020 | Faktúra | 143/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 12.aug, 2020 | Faktúra | 137/2020 | právne služby | 264.82,-€ | Mgr. Dorociak |