| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.mar, 2020 | Faktúra | 051/2020 | prenájom+tlač | 80.28,-€ | ldcentrum |
| 19.mar, 2020 | Zmluva | 124/2020 | nájomná zmluva | 10.00,-€ | p.Šuryová |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 049_2020_topset | aktualizácia | 360.00-€ | topset |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 036/2020 | členské | 248.00,-€ | MAS |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 046/2020 | reklamné predmety MDŽ | 320.00,-€ | APZ |
| 18.mar, 2020 | Zmluva | 123/2020 | nájomná zmluva | 10.00,-€ | p.Jakabovičová |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 048_2020_orange | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 038/2020 | hadica zásahová | 100.00,-€ | firesystem |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 039/2020 | strava voľby | 127.60,-€ | Alimer |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 026/2020 | telekomunikačné služby | 72.27,-€ | O2 |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 045/2020 | poplatok | 180.00,-€ | vub |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 025/2020 | aktualizácia | 240.00,-€ | mapa digital |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 040/2020 | kniha | 33.00,-€ | rvc |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 050/2020 | peletky | 2870.00,-€ | carteem |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 037/2020 | PHP | 147.36,-€ | Gajos |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 044/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 708.31,-€ | ozo |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 041/2020 | prenájom+tlač | 126.38,-€ | ld centrum |
| 12.mar, 2020 | Faktúra | 043/2020 | PZS | 50.52,-€ | Gajos |
| 10.mar, 2020 | Faktúra | 047/2020 | tlačívá | 36.52,-€ | CPS |
| 9.mar, 2020 | Faktúra | 042/2020 | telekomunikačné služby | 25.49,-€ | telekom |