| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 055/2019 | znalecký posudok | 104.00,-€ | p.Chomo |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 049/2019 | vypracovanie GP | 100.00,-€ | SaJ |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 045/2019 | aerofoto | 138.00,-€ | cbs |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 047/2019 | vypracovanie žiadosti | 50.00,-€ | RRA |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 051/2019 | el.energia | 500.00,-€ | SSE |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 041/2019 | poplatok SSE | 24.00,-€ | SSE |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 052/2019 | skolenie DHZO | 350.00,-€ | DPO SR |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 048/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 054/2019 | služby - mapový portál | 893.50,-€ | mapa slovakia digital |
| 27.mar, 2019 | Zmluva | 007/2019 | prenajom HM 200 | 20.00,-€ | p.Weinerová |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 050/2019 | elektromontážne práce | 1500.00,-€ | Elvik |
| 27.mar, 2019 | Zmluva | 009/2019 | zmluva o nájme HM 11 | 7.00,-€ | p.Lalinský |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 039/2019 | vývoz komunálny odpad | 749.71,-€ | ozo |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 053/2019 | dopadová doska | 69.60,-€ | enercom |
| 18.mar, 2019 | Zmluva | 008/2019 | kúpno-predajná zmluva | 202.16,-€ | Majitelia pôdy - Pozemkové spoločenstvo Smrečany |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 037/2019 | prenájom+tlač | 97.36,-€ | ld centrum |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 023/2019 | vývoz komunálny odpad | 109.37,-€ | mesto LH |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 032/2019 | verejná správa - prístup | 117.00,-€ | poradca podnikateľa |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 027/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 022/2019 | telekomunikačné služby | 20.77,-€ | telekom |