| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.jún, 2020 | Faktúra | 099/2020 | PD bleskozvod KD + oprava elektroinštalácie obchod | 244.00,-€ | vaverez |
| 4.jún, 2020 | Zmluva | 141/2020 | zmluva o spracúvaní osobných údajov | Archív TATRY | |
| 4.jún, 2020 | Faktúra | 092/2020 | činnosť BOZP | 49.97,-€ | gajos |
| 4.jún, 2020 | Faktúra | 093/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 144.36,-€ | mesto LH |
| 3.jún, 2020 | Objednávka | 008/2020 | plechové skrine | 900.00,-€ | Gude |
| 3.jún, 2020 | Objednávka | 009/2020 | správa registratury | 1594.80,-€ | Archív Tatry |
| 2.jún, 2020 | Faktúra | 085/2020 | servis | 32.15,-€ | merkur slovakia |
| 1.jún, 2020 | Faktúra | 098/2020 | funkčná skúška | 44.04,-€ | mkalarm |
| 28.máj, 2020 | Faktúra | 087/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 202.02,-€ | Mesto LH |
| 28.máj, 2020 | Faktúra | 086/2020 | nájom | 77.55,-€ | UPS |
| 26.máj, 2020 | Faktúra | 091/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 25.máj, 2020 | Faktúra | 084/2020 | vývoz stavebný odpad | 38.40,-€ | Prima stavebniny |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 090/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 088/2020 | stojan | 206.00,-€ | Fork |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 083/2020 | telekomunikačné služby | 75.34,-€ | O2 |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 082/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 868.76,-€ | OZO |
| 20.máj, 2020 | Zmluva | 137/2020 | darovacia zmluva | 10.00,-€ | p.Mezovská |
| 20.máj, 2020 | Zmluva | 140/2020 | nájomná zmluva | 7.00,-€ | p.Bobriková |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 089/2020 | členské | 250.00,-€ | MPP |
| 20.máj, 2020 | Zmluva | 139/2020 | darovacia zmluva | 300.00,-€ | MVE Zvolen |