| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 034/2021 | telekomunikačné služby - zariadenie | 4.90,-€ | slovak telekom |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 040/2021 | OOPP | 290.64,-€ | IPC Slovakia |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 024-032/2021 | elektrická energia | SSE | |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 041/2021 | vitamíny | 520.00,-€ | ATM Medic |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 029/2021 | OOPP | 185.52,-€ | km parket |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 020/2021 | odmeny | 38.40,-€ | Slovgram |
| 9.feb, 2021 | Zmluva | 007/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | SČK | |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 018/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 023/2021 | aktualizácia programov | 576.00,-€ | Topset |
| 9.feb, 2021 | Objednávka | 008/2021 | OOPP+ vitamínové doplnky | 239.20,-€ | IPC Slovakia |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 021/2021 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | Telekom |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 015/2021 | strava testovanie | 80.00,-€ | Katarína Ilavská Búdová |
| 3.feb, 2021 | Objednávka | 006/2021 | vývoz veľkoobjemový kontajner | Mesto LH | |
| 3.feb, 2021 | Zmluva | 006/2021 | zmluva na dodávku elektriny | SSE | |
| 3.feb, 2021 | Zmluva | 005/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | 150.00,-€ | SČK |
| 3.feb, 2021 | Objednávka | 007/2021 | OOPP | Delta | |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 013/2021 | prenájom | 40.00,-€ | SPF |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 014/2021 | pelety | 1927.80,-€ | Ekopellets |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 231/2020 | poplatok | 66.00,-€ | VUB |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 019/2021 | servis | 461.16,-€ | najstroje |