Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
13.jún, 2019 Faktúra 093/2019 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
13.jún, 2019 Faktúra 097/2019 telekomunikačné služby 20.59,-€ ST
13.jún, 2019 Faktúra 089/2019 stravné lístky 808.40,-€ UP
13.jún, 2019 Faktúra 060/2019 materiál 147.50,-€ aquatop
13.jún, 2019 Faktúra 072_2019_olej oprava dverí 133.80,-€ Olej
13.jún, 2019 Faktúra 085/2019 Plechová garáž 3200.00,-€ Plecháče
13.jún, 2019 Faktúra 096/2019 osušky 127.20,-€ dobrý textil
13.jún, 2019 Faktúra 098/2019 prenájom 77.55,-€ UPS
13.jún, 2019 Faktúra 079/2019 telekomunikačné služby 20.58,-€ ST
13.jún, 2019 Faktúra 078/2019 obstarávanie 230,-€ p.Kicinová
13.jún, 2019 Faktúra 059/2019 telekomunikačné služby 20.58,-€ telekom
13.jún, 2019 Faktúra 066/2019 vývoz veľkoobjemový kontajner 163.94,-€ mesto LH
13.jún, 2019 Faktúra 084/2019 služby 75.38,-€ JUDr.Ďurišová
13.jún, 2019 Faktúra 105/2019 webové služby 42.00,-€ webidentity
13.jún, 2019 Faktúra 080/2019 stavebný odpad 15.19,-€ ISO
13.jún, 2019 Faktúra 065/2019 elektromontážne práce 176.40,-€ straka
13.jún, 2019 Faktúra 071/2019 zdravotný posudok 17,-€ MUDr.Vostinákova
13.jún, 2019 Faktúra 091/2019 vlajka EU 18.60,-€ signo
13.jún, 2019 Faktúra 024/2019 nájomná zmluva HM 41 7.00,-€ p.Kráľ
13.jún, 2019 Faktúra 106/2019 natieračské práce 700.00,-€ floro

Stránky