| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 093/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 097/2019 | telekomunikačné služby | 20.59,-€ | ST |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 089/2019 | stravné lístky | 808.40,-€ | UP |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 060/2019 | materiál | 147.50,-€ | aquatop |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 072_2019_olej | oprava dverí | 133.80,-€ | Olej |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 085/2019 | Plechová garáž | 3200.00,-€ | Plecháče |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 096/2019 | osušky | 127.20,-€ | dobrý textil |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 098/2019 | prenájom | 77.55,-€ | UPS |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 079/2019 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | ST |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 078/2019 | obstarávanie | 230,-€ | p.Kicinová |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 059/2019 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 066/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 163.94,-€ | mesto LH |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 084/2019 | služby | 75.38,-€ | JUDr.Ďurišová |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 105/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 080/2019 | stavebný odpad | 15.19,-€ | ISO |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 065/2019 | elektromontážne práce | 176.40,-€ | straka |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 071/2019 | zdravotný posudok | 17,-€ | MUDr.Vostinákova |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 091/2019 | vlajka EU | 18.60,-€ | signo |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 024/2019 | nájomná zmluva HM 41 | 7.00,-€ | p.Kráľ |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 106/2019 | natieračské práce | 700.00,-€ | floro |