| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 159/2018 | stavebný dozor | 2340.00,-€ | subtechUnity |
| 14.sep, 2018 | Faktúra | 154/2018 | audit | 700.00,-€ | Fianta |
| 14.sep, 2018 | Faktúra | 155/2018 | členské | 244.00,-€ | MAS |
| 14.sep, 2018 | Faktúra | 153/2018 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 14.sep, 2018 | Faktúra | 143/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 14.sep, 2018 | Faktúra | 144/2018 | vývoz stavebný odpad | 3.24,-€ | iso |
| 11.sep, 2018 | Zmluva | 035/2018 | mandátna zmluva | 1950.00,-€ | subtechUnity |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 117/2018 | oprava hasičskej techniky | 148.00,-€ | carteem |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 131/2018 | externý manažment | 357.00,-€ | support @ consulting |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 137/2018 | finančný spravodajca | 26.40,-€ | pp |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 125/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 108/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 317.25,-€ | Mesto LH |
| 5.sep, 2018 | Zmluva | 033/2018 | zmluva sprostredkovateľa | halanda | |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 134/2018 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 127/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 206.55,-€ | mesto LH |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 118/2018 | materiál | 10.51,-€ | aquatop |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 138/2018 | vývoz komunálny odpad | 70.78,-€ | ozo |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 136/2018 | služby | 24.24,-€ | mkalarm |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 124/2018 | služby | 660.00,-€ | subtech unity |
| 5.sep, 2018 | Faktúra | 115/2018 | telekomunikačné služby | 63.00,-€ | o2 |