| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 080/2019 | stavebný odpad | 15.19,-€ | ISO |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 065/2019 | elektromontážne práce | 176.40,-€ | straka |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 071/2019 | zdravotný posudok | 17,-€ | MUDr.Vostinákova |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 091/2019 | vlajka EU | 18.60,-€ | signo |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 024/2019 | nájomná zmluva HM 41 | 7.00,-€ | p.Kráľ |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 106/2019 | natieračské práce | 700.00,-€ | floro |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 088/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 077/2019 | certifikát | 105.60,-€ | disig |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 061/2019 | inštalaterské páce | 120.00,-€ | branto |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 067/2019 | členské | 49.6,-€ | ZMOL |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 094/2019 | literatúra | 21.00,-€ | RVC |
| 13.jún, 2019 | Zmluva | 025/2019 | kúpna zmluva | ST | |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 087/2019 | reklamné predmety | 649.60,-€ | Nier fine |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 072/2019 | faktúra | 133,80,-€ | Miroslav Olej |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 77/2019 | faktúra | 105,60,-€ | Disig, a. s. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 68/2019 | faktúra | 100.00,-€ | Združenie miest a obcí Liptova |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 74/2019 | faktúra | 18,60,-€ | Signo, s. r. o. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 085/2019 | Plechová garáž | 3200.00,-€ | Plecháče s. r. o. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 70/2019 | faktúra | 10,50,-€ | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 078/2019 | faktúra | 230,-€ | Dana Kičinová |