| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.nov, 2020 | Faktúra | 174/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 194.95,-€ | Mesto LH |
| 3.nov, 2020 | Faktúra | 179/2020 | mobilné osvetlenie | 149.69,-€ | Bella elektro |
| 3.nov, 2020 | Faktúra | 180/2020 | strava testovanie 1. vlna | 81.00,-€ | Penzión Una |
| 3.nov, 2020 | Faktúra | 176/2020 | ochranné pomôcky | 45.20,-€ | LP Safety group |
| 22.okt, 2020 | Faktúra | 173/2020 | telekomunikačné služby | 78.70,-€ | O2 |
| 22.okt, 2020 | Faktúra | 167/2020 | kalendár | 396.90,-€ | Briz |
| 22.okt, 2020 | Faktúra | 168/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 832.37,-€ | OZO |
| 22.okt, 2020 | Faktúra | 169/2020 | hygienické prostriedky | 238.56,-€ | Lovitech |
| 15.okt, 2020 | Faktúra | 171/2020 | webové služby | 15.00,-€ | websupport |
| 15.okt, 2020 | Faktúra | 166/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 15.okt, 2020 | Faktúra | 163/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 144.06,-€ | mesto LH |
| 15.okt, 2020 | Faktúra | 172/2020 | právne služby | 264.82,-€ | Dorociak |
| 15.okt, 2020 | Faktúra | 170/2020 | stravné lístky | 808.40,-€ | UP |
| 15.okt, 2020 | Faktúra | 164/2020 | činnosť BOZP | 45.60,-€ | Gajos |
| 15.okt, 2020 | Faktúra | 162/2020 | elektrifikácia zvona | 4308.00,-€ | Ivak-zvonárstvo |
| 15.okt, 2020 | Faktúra | 165/2020 | prenájom+tlač | 78.43,-€ | LD centrum |
| 8.okt, 2020 | Zmluva | 146/2020 | dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001256 zo dňa 17.08.2017, názov projektu: „Zberný dvor Uhorská Ves“, kód projektu v ITMS2014+: „312061G925“ | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |
| 28.sep, 2020 | Faktúra | 158/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 831.39,-€ | OZO |
| 28.sep, 2020 | Faktúra | 153/2020 | vývoz stavebný odpad | 23,62,-€ | ISO |
| 28.sep, 2020 | Faktúra | 159/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 165.38,-€ | mesto LH |