| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.apr, 2020 | Faktúra | 068/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 17.apr, 2020 | Faktúra | 064/2020 | prenájom+tlač | 142.69,-€ | ld centrum |
| 16.apr, 2020 | Faktúra | 067/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 14.apr, 2020 | Faktúra | 062/2020 | reklamné video | 214.80,-€ | CBS |
| 14.apr, 2020 | Faktúra | 063/2020 | telekomunikačné služby | 25.49,-€ | telekom |
| 8.apr, 2020 | Zmluva | 129/2020 | najomná zmluva | 10.00,-€ | p.Jančušková |
| 8.apr, 2020 | Faktúra | 055/2020 | stravné lístky | 1208.40,-€ | UP |
| 7.apr, 2020 | Objednávka | 006/2020 | el. služby | VaVerez | |
| 7.apr, 2020 | Faktúra | 061/2020 | PZS | 45.60,-€ | Gajos |
| 7.apr, 2020 | Zmluva | 128/2020 | nájomná zmluva | 10.00,-€ | p.Drahovská |
| 6.apr, 2020 | Faktúra | 060/2020 | práca s plošinou | 187.00,-€ | straka |
| 3.apr, 2020 | Zmluva | 127/2020 | najomná zmluva | 10.00,-€ | p.Bátory |
| 2.apr, 2020 | Faktúra | 056/2020 | rúška | 18.00,-€ | Prvosienka |
| 2.apr, 2020 | Faktúra | 059/2020 | zimná údržba 2019/2020 | 1068.00,-€ | Zerox |
| 2.apr, 2020 | Faktúra | 057/2020 | prenájom+tlač | 186.00,-€ | ldcentrum |
| 2.apr, 2020 | Faktúra | 066/2020 | autorská odmena | 38.40,-€ | Slovgram |
| 2.apr, 2020 | Zmluva | 126/2020 | dotácia DHZO 2020 | 1400.00,-€ | DPO SR |
| 23.mar, 2020 | Faktúra | 054/2020 | odborná prehliadka | 250.00,-€ | vaverez |
| 23.mar, 2020 | Faktúra | 122/2020 | nájomná zmluva | 10.00,-€ | p.Šuryová |
| 19.mar, 2020 | Faktúra | 052/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 213.68,-€ | Mesto LH |