Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.feb, 2021 Faktúra 034/2021 telekomunikačné služby - zariadenie 4.90,-€ slovak telekom
12.feb, 2021 Faktúra 040/2021 OOPP 290.64,-€ IPC Slovakia
12.feb, 2021 Faktúra 024-032/2021 elektrická energia SSE
12.feb, 2021 Faktúra 041/2021 vitamíny 520.00,-€ ATM Medic
9.feb, 2021 Faktúra 029/2021 OOPP 185.52,-€ km parket
9.feb, 2021 Faktúra 020/2021 odmeny 38.40,-€ Slovgram
9.feb, 2021 Zmluva 007/2021 zmluva o poskytovaní služieb SČK
9.feb, 2021 Faktúra 018/2021 činnosť BOZP,PO 45.60,-€ gajos
9.feb, 2021 Faktúra 023/2021 aktualizácia programov 576.00,-€ Topset
9.feb, 2021 Objednávka 008/2021 OOPP+ vitamínové doplnky 239.20,-€ IPC Slovakia
9.feb, 2021 Faktúra 021/2021 telekomunikačné služby 30.59,-€ Telekom
3.feb, 2021 Faktúra 015/2021 strava testovanie 80.00,-€ Katarína Ilavská Búdová
3.feb, 2021 Objednávka 006/2021 vývoz veľkoobjemový kontajner Mesto LH
3.feb, 2021 Zmluva 006/2021 zmluva na dodávku elektriny SSE
3.feb, 2021 Zmluva 005/2021 zmluva o poskytovaní služieb 150.00,-€ SČK
3.feb, 2021 Objednávka 007/2021 OOPP Delta
3.feb, 2021 Faktúra 013/2021 prenájom 40.00,-€ SPF
3.feb, 2021 Faktúra 014/2021 pelety 1927.80,-€ Ekopellets
3.feb, 2021 Faktúra 231/2020 poplatok 66.00,-€ VUB
3.feb, 2021 Faktúra 019/2021 servis 461.16,-€ najstroje

Stránky