| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.apr, 2019 | Zmluva | 017/2019 | zmluva o dielo č. 017/2019 | 34508.94,-€ | gevos s.r.o. |
| 25.apr, 2019 | Zmluva | 019/2019 | zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby | disig | |
| 24.apr, 2019 | Zmluva | 018/2019 | zmluva o nájme HM 83 | 10.00,-€ | p.M.Kráľ |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 013/2019 | darovacia zmluva | ANIMA | |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 006/2019 | zmluva č.20142019 | LVS | |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 011/2019 | dodatok č.1 prenájom nebytových priestorov | ROSY | |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 016/2019 | dodatok č.4 | MVSR | |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 058/2019 | prenajom zariadenia | 110.48,-€ | ld centrum |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 010/2019 | dotácia FO | 4000.00,-€ | TJ Ďumbier |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 062/2019 | aktualizácia | 360.00,-€ | topset |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 038/2019 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 063/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 056/2019 | zimná údržba | 2040.00,-€ | zerox |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 025/2019 | prenajom zariadenia | 59.59,-€ | ldcentrum |
| 11.apr, 2019 | Zmluva | 012/2019 | dotácia CVC LM | 84.00,-€ | CVC LM |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 044/2018 | perníky na mdz | 180.00,-€ | happy house |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 057/2019 | strava - voľby | 65.40,-€ | alimer |
| 11.apr, 2019 | Faktúra | 034/2019 | známky pre psov | 357.6,-€ | nemtech |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 046/2019 | vlajka | 18.60,-€ | signo |
| 27.mar, 2019 | Faktúra | 040/2019 | telekomunikačné služby | 43.00,-€ | O2 |