| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 180/2018 | webové služby | 35.00,-€ | webidentity |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 183/2018 | strava - komunálne voľby | 65.40,-€ | Alimer |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 181/2018 | geodetické služby | 460.00,-€ | Dageon |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 173/2018 | spotrebný materiál | 96.30,-€ | Merkur |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 166/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | Slovak telekom |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 165/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 258.59,-€ | Mesto LH |
| 15.nov, 2018 | Faktúra | 174/2018 | vývoz stavebný odpad | 17.42,-€ | ISO |
| 25.okt, 2018 | Zmluva | 038/2018 | zmluva o nájme HM 228 | 7.00,-€ | p.Šimovčeková |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 169/2018 | telekomunikačné služby | 43.16,-€ | o2 |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 168/2018 | externý manažment | 220.00,-€ | Kičinová |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 167/2018 | tlačiarenské služby | 203.10,-€ | RV Print |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 164/2018 | vývoz komunálny odpad | 782.80,-€ | ozo |
| 24.okt, 2018 | Faktúra | 170/2018 | stravné lístky | 654.40,-€ | UP |
| 12.okt, 2018 | Zmluva | 036/2018 | zmluva o dielo č.036/2018 - multifunkčné ihrisko | 62309.29,-€ | sportservice |
| 11.okt, 2018 | Zmluva | 034/2018 | zmluva o nájme HM 231 | 7.00,-€ | p.Nikoléniová |
| 11.okt, 2018 | Zmluva | 036/2018 | zmluva o nájme HM 232 | 7.00,-€ | p.Mokrý |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 149/2018 | webové služby | 46.00,-€ | Liptov SK |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 126/2018 | členské | 242.50,-€ | MPP |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 171/2018 | tlačiarenské služby | 214.20,-€ | rv print |
| 10.okt, 2018 | Faktúra | 152/2018 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |