| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.jan, 2020 | Faktúra | 220/2019 | el.energia | 105.08,-€ | sse |
| 17.jan, 2020 | Faktúra | 217/2019 | el.energia | 21.43,-€ | sse |
| 17.jan, 2020 | Faktúra | 219/2020 | el.energia | 136.51,-€ | sse |
| 15.jan, 2020 | Faktúra | 214/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 1029.40,-€ | ozo |
| 15.jan, 2020 | Faktúra | 213/2019 | vodné - stočné | 259.54,-€ | LVS |
| 14.jan, 2020 | Faktúra | 002/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 14.jan, 2020 | Faktúra | 001/2020 | licencia | 50.00,-€ | Halanda |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 194/2019 | vývoz komunálneho odpadu | 738.42,-€ | ozo |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 206/2019 | PZS | 96.00,-€ | Gajos |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 211/2019 | vodné - stočné | 4.37,-€ | LVS |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 203/2019 | vecné ceny | 94.92,-€ | vivatrade |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 209/2019 | prenájom+tlač | 81.18,-€ | LDCentrum |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 202/2019 | práca s plošinou | 88.40,-€ | straka |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 205/2019 | BOZP | 45.60,-€ | Gajos |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 201/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 210/2019 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 31.dec, 2019 | Zmluva | 042/2019 | dodatok č. 15 k zmluve o dielo | ozo | |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 195/2019 | telekomunikačné služby | 46.77,-€ | O2 |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 212/2019 | finančný spravodajca | 32.57,-€ | PP |
| 31.dec, 2019 | Faktúra | 200/2019 | kontrola PHP | 30.85,-€ | Gajos |