Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
27.jan, 2021 Faktúra 008/2021 hygienické prostriedky 59.93,-€ lovitech
27.jan, 2021 Zmluva 002/2021 dodatok k zmluve Slovak telekom
27.jan, 2021 Objednávka 004/2021 OOPP 49.68,-€ pharmacomp
27.jan, 2021 Faktúra 230/2020 aktualizácia programov 12.60,-€ topset
27.jan, 2021 Faktúra 227/2020 vývoz komunálneho odpadu 411.00,-€ ozo
19.jan, 2021 Zmluva 001/2021 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Archív SB
14.jan, 2021 Faktúra 219 - 226/2019 elektrická energia SSE
14.jan, 2021 Faktúra 006/2021 servis 45.00,-€ mkalarm
13.jan, 2021 Faktúra 217/2020 telekomunikačné služby 30.59,-€ telekom
13.jan, 2021 Faktúra 004/2021 stravné lístky 808.40,-€ UP
13.jan, 2021 Objednávka 001/2021 stravné lístky 808.40,-€ UP
13.jan, 2021 Faktúra 005/2021 prístup VSSR 165.00,-€ PP
13.jan, 2021 Faktúra 218/2020 nedoplatok 14.15,-€ LVS
8.jan, 2021 Zmluva 153/2020 zmluva o poskytnutí dotácie 24.78,-€ Mesto LH
8.jan, 2021 Zmluva 154/2020 dodatok č.16 k zmluve o dielo Ozo
7.jan, 2021 Faktúra 204/2020 vývoz komunálneho odpadu 817.43,-€ OZO
7.jan, 2021 Faktúra 001/2021 licencia 50.00,-€ Halanda
7.jan, 2021 Faktúra 203/2020 telekomunikačné služby 73.60,-€ O2
7.jan, 2021 Faktúra 003/2021 spracovanie žiadosti 100.00,-€ Lencses
7.jan, 2021 Faktúra 205/2020 jazdný výkon 48.77,-€ Mesto LH

Stránky