| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 070/2019 | literatúra | 10.50,-€ | RVC |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 075/2019 | telekomunikačné služby | 45.27,-€ | O2 |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 070/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 095/2019 | strava - voľby | 65.40,-€ | Alimer |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 099/2019 | prenájom+tlač | 87.43,-€ | ldcentrum |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 090/2019 | školenie | 200.40,-€ | dubovec |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 064/2019 | služobná rovnošata | 194.22,-€ | firesystem |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 073_2019_zmol | literatúra | 10.50,-€ | RVC |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 068/2019 | účastnícky poplatok | 100.00,-€ | ZMOS |
| 13.jún, 2019 | Zmluva | 026/2019 | dodatok ku zmluve | ST | |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 082/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 391.51,-€ | mesto LH |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 081/2019 | prenajom zariadenia | 258.56,-€ | ldcentrum |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 076/2019 | registračná služba | 145.20,-€ | Bros |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 069/2019 | vývoz komunálny odpad | 819.98,-€ | ozo |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 093/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 097/2019 | telekomunikačné služby | 20.59,-€ | ST |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 089/2019 | stravné lístky | 808.40,-€ | UP |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 060/2019 | materiál | 147.50,-€ | aquatop |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 072_2019_olej | oprava dverí | 133.80,-€ | Olej |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 085/2019 | Plechová garáž | 3200.00,-€ | Plecháče |