| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 207/2018 | aktualizácia | 16.80,-€ | topset |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 001/2018 | služby | 50.00,-€ | halanda |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 210/2018 | poháre | 59.64,-€ | VIVATRADE |
| 14.jan, 2019 | Zmluva | 001/2018 | zmluva o poskytnutí služieb | Straka | |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 206/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 204/2018 | záloha | 277.24,-€ | Slovenská distribučná |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 175/2018 | vývoz komunálny odpad | 811.61,-€ | ozo |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 201/2018 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 179/2018 | brit | 184.96,-€ | agropark |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 187/2018 | stravné lístky | 578.40,-€ | up |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 196/2018 | tlačiarenské služby | 88.49,-€ | elumi |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 191/2018 | predplatné | 88.40,-€ | inprost |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 176/2018 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 310.08,-€ | mesto LH |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 192/2018 | vývoz komunálny odpad | 76.42,-€ | mesto LH |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 200/2018 | externý hardisk | 72.65,-€ | partner retail |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 186/2018 | revízia | 141.17,-€ | gajos |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 195/2018 | knihy | 79.49,-€ | knihy pre každého |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 199/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 177/2018 | telekomunikačné služby | 4.00,-€ | orange |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 193/2018 | vývoz komunálny odpad | 808.56,-€ | ozo |