| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.máj, 2020 | Faktúra | 079/2020 | činnosť BOZP | 45.60,-€ | Gajos |
| 7.máj, 2020 | Faktúra | 077/2020 | prenájom+tlač | 281.23,-€ | ldcentrum |
| 7.máj, 2020 | Faktúra | 080/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 280.53,-€ | Mesto LH |
| 7.máj, 2020 | Zmluva | 137/2020 | nájomná zmluva | 7.00,-€ | p.Beťková |
| 7.máj, 2020 | Faktúra | 078/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | Telekom |
| 6.máj, 2020 | Faktúra | 074/2020 | členské | 50.00,-€ | ZMOL |
| 6.máj, 2020 | Zmluva | 136/2020 | nájomná zmluva | 7.00,-€ | p.Pavelicová |
| 5.máj, 2020 | Faktúra | 076/2020 | aplikačný program | 384.00,-€ | topset |
| 5.máj, 2020 | Faktúra | 075/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 101.38,-€ | mesto LH |
| 30.apr, 2020 | Faktúra | 073/2020 | dezinfekčný prípravok | 55.00,-€ | DH fire a safety |
| 28.apr, 2020 | Zmluva | 135/2020 | nájomná zmluva | 10.00,-€ | p.Kukučková |
| 28.apr, 2020 | Zmluva | 134/2020 | nájomná zmluva | 10.00,-€ | p.Lauffová |
| 23.apr, 2020 | Faktúra | 053/2020 | telekomunikačné služby | 80.81,-€ | O2 |
| 22.apr, 2020 | Faktúra | 072/2020 | telekomunikačné služby | 73.97,-€ | O2 |
| 20.apr, 2020 | Faktúra | 069/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 226.30,-€ | mesto LH |
| 20.apr, 2020 | Faktúra | 071/2020 | služby | 120.00,-€ | topset |
| 20.apr, 2020 | Zmluva | 130/2020 | nájomná zmluva | 10.00,-€ | p.Zlejšia |
| 20.apr, 2020 | Zmluva | 133/2020 | nájomná zmluva | 10.00,-€ | p.Chlebová |
| 20.apr, 2020 | Faktúra | 065/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 423.33,-€ | ozo |
| 20.apr, 2020 | Faktúra | 070/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 367.46 | Ozo |