| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 008/2021 | hygienické prostriedky | 59.93,-€ | lovitech |
| 27.jan, 2021 | Zmluva | 002/2021 | dodatok k zmluve | Slovak telekom | |
| 27.jan, 2021 | Objednávka | 004/2021 | OOPP | 49.68,-€ | pharmacomp |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 230/2020 | aktualizácia programov | 12.60,-€ | topset |
| 27.jan, 2021 | Faktúra | 227/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 411.00,-€ | ozo |
| 19.jan, 2021 | Zmluva | 001/2021 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu | Archív SB | |
| 14.jan, 2021 | Faktúra | 219 - 226/2019 | elektrická energia | SSE | |
| 14.jan, 2021 | Faktúra | 006/2021 | servis | 45.00,-€ | mkalarm |
| 13.jan, 2021 | Faktúra | 217/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 13.jan, 2021 | Faktúra | 004/2021 | stravné lístky | 808.40,-€ | UP |
| 13.jan, 2021 | Objednávka | 001/2021 | stravné lístky | 808.40,-€ | UP |
| 13.jan, 2021 | Faktúra | 005/2021 | prístup VSSR | 165.00,-€ | PP |
| 13.jan, 2021 | Faktúra | 218/2020 | nedoplatok | 14.15,-€ | LVS |
| 8.jan, 2021 | Zmluva | 153/2020 | zmluva o poskytnutí dotácie | 24.78,-€ | Mesto LH |
| 8.jan, 2021 | Zmluva | 154/2020 | dodatok č.16 k zmluve o dielo | Ozo | |
| 7.jan, 2021 | Faktúra | 204/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 817.43,-€ | OZO |
| 7.jan, 2021 | Faktúra | 001/2021 | licencia | 50.00,-€ | Halanda |
| 7.jan, 2021 | Faktúra | 203/2020 | telekomunikačné služby | 73.60,-€ | O2 |
| 7.jan, 2021 | Faktúra | 003/2021 | spracovanie žiadosti | 100.00,-€ | Lencses |
| 7.jan, 2021 | Faktúra | 205/2020 | jazdný výkon | 48.77,-€ | Mesto LH |