| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 035/2019 | poplatok | 20.40,-€ | soza |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 028/2019 | aktualizácia | 43.56,-€ | mk alarm |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 019/2019 | odmeny výkonným umelcom | 38.40,-€ | slovgram |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 043/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 026/2019 | telekomunikačné služby | 43.00,-€ | O2 |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 031/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 017/2019 | súpisné čísla | 169.80,-€ | olymp |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 036/2019 | stravné lístky | 808.40,-€ | up |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 029/2019 | projektor | 641.50,-€ | balcomedia |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 020/2019 | poháre | 15.60,-€ | vivatrade |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 003/2019 | telekomunikačné služby | 56.88,-€ | rtvs |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 033/2019 | práce s plošinou | 179.00,-€ | straka |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 018/2019 | inštalačné PC práce | 518.16,-€ | ld centrum |
| 23.jan, 2019 | Faktúra | 014/2019 | tlačiarenské služby | 255.60,-€ | rv print |
| 23.jan, 2019 | Faktúra | 006/2019 - 012/2019 | elektrina - vyúčtovanie | SSE | |
| 23.jan, 2019 | Faktúra | 015/2019 | telekomunikačné služby | 45.94,-€ | O2 |
| 23.jan, 2019 | Faktúra | 212/2018 | oprava kúrenia | 200.88,-€ | IMG energie |
| 23.jan, 2019 | Faktúra | 214/2018 | vývoz komunálny odpad | 810.36,-€ | OZO |
| 23.jan, 2019 | Faktúra | 005/2019 | stravné lístky | 40.40,-€ | UP Slovensko |
| 23.jan, 2019 | Faktúra | 013/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |