| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 087/2019 | reklamné predmety | 649.60,-€ | Nier fine |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 072/2019 | faktúra | 133,80,-€ | Miroslav Olej |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 77/2019 | faktúra | 105,60,-€ | Disig, a. s. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 68/2019 | faktúra | 100.00,-€ | Združenie miest a obcí Liptova |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 74/2019 | faktúra | 18,60,-€ | Signo, s. r. o. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 085/2019 | Plechová garáž | 3200.00,-€ | Plecháče s. r. o. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 70/2019 | faktúra | 10,50,-€ | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 078/2019 | faktúra | 230,-€ | Dana Kičinová |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 66/2019 | faktúra | 163,94,-€ | Mesto Liptovský Hrádok |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 70/2019 | faktúra | 2.00,-€ | Orange Slovensko a. s. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 086/2019 | Geometrický plán | 284.00,-€ | Sanmarko s. r. o. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 67/2019 | faktúra | 49,60,-€ | Združenie miest a obcí Liptova |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 76/2019 | faktúra | 145,20,-€ | BROS Computing, s. r. o. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 69/2019 | faktúra | 819,98,-€ | OZO, a. s. |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 71/2019 | faktúra | 17,-€ | Ambulancia MV spol. s. r. o. |
| 13.máj, 2019 | Zmluva | 021/2019 | zmluva o nájme HM 131 | 10.00,-€ | p. Holigová |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 65/2019 | faktúra | 176,40,-€ | Roman Straka |
| 13.máj, 2019 | Faktúra | 75/2019 | faktúra | 45,27,-€ | O2 Slovakia, s. r. o. |
| 9.máj, 2019 | Zmluva | 022/2019 | dodatok č,1 ku kúpnej zmluve | 202,16 | Majitelia pôdy – Pozemkové spoločenstvo Smrečany |
| 2.máj, 2019 | Zmluva | 020/2019 | zmluva č. 149 321 | 1400.00,-€ | DPO SR |