Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.mar, 2019 Faktúra 035/2019 poplatok 20.40,-€ soza
6.mar, 2019 Faktúra 028/2019 aktualizácia 43.56,-€ mk alarm
6.mar, 2019 Faktúra 019/2019 odmeny výkonným umelcom 38.40,-€ slovgram
6.mar, 2019 Faktúra 043/2019 webové služby 42.00,-€ webidentity
6.mar, 2019 Faktúra 026/2019 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
6.mar, 2019 Faktúra 031/2019 webové služby 42.00,-€ webidentity
6.mar, 2019 Faktúra 017/2019 súpisné čísla 169.80,-€ olymp
6.mar, 2019 Faktúra 036/2019 stravné lístky 808.40,-€ up
6.mar, 2019 Faktúra 029/2019 projektor 641.50,-€ balcomedia
6.mar, 2019 Faktúra 020/2019 poháre 15.60,-€ vivatrade
6.mar, 2019 Faktúra 003/2019 telekomunikačné služby 56.88,-€ rtvs
6.mar, 2019 Faktúra 033/2019 práce s plošinou 179.00,-€ straka
6.mar, 2019 Faktúra 018/2019 inštalačné PC práce 518.16,-€ ld centrum
23.jan, 2019 Faktúra 014/2019 tlačiarenské služby 255.60,-€ rv print
23.jan, 2019 Faktúra 006/2019 - 012/2019 elektrina - vyúčtovanie SSE
23.jan, 2019 Faktúra 015/2019 telekomunikačné služby 45.94,-€ O2
23.jan, 2019 Faktúra 212/2018 oprava kúrenia 200.88,-€ IMG energie
23.jan, 2019 Faktúra 214/2018 vývoz komunálny odpad 810.36,-€ OZO
23.jan, 2019 Faktúra 005/2019 stravné lístky 40.40,-€ UP Slovensko
23.jan, 2019 Faktúra 013/2019 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange

Stránky