| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.júl, 2019 | Faktúra | 130/2019 | Geometrický plán | 250.00,-€ | dageon |
| 30.júl, 2019 | Faktúra | 123/2019 | výmena panela PVC | 314.37,-€ | Slovekon |
| 30.júl, 2019 | Faktúra | 128/2019 | eset nod 32 | 68.21,-€ | eset |
| 30.júl, 2019 | Faktúra | 129/2019 | stravné lístky | 808.40,-€ | UP |
| 17.júl, 2019 | Faktúra | 121/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 345.42,-€ | Mesto L.Hrádok |
| 17.júl, 2019 | Faktúra | 122/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 16.júl, 2019 | Faktúra | 120/2019 | vyvoz komunálneho odpadu | 755.70,-€ | OZO |
| 15.júl, 2019 | Faktúra | 119/2019 | aerofoto | 52.80,-€ | cbs |
| 15.júl, 2019 | Faktúra | 118/2019 | peletky | 3150.00,-€ | carteem |
| 11.júl, 2019 | Zmluva | 029/2019 | Zmluva o termínovanom úvere č. 625/2019/UZ | 30 000.00,-€ | VÚB, a.s. |
| 11.júl, 2019 | Zmluva | 028/2019 | dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 980/2019/D | VÚB, a.s. | |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 113/2019 | vodné, stočné | 119.45,-€ | LVS |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 116/2019 | telekomunikačné služby | 20.59,-€ | Slovak telekom |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 102/2019 | telekomunikačné služby | 48.67,-€ | O2 |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 101/2019 | stavebné práce | 62309.29,-€ | sportservice |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 125/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 126/2019 | knihy | 81.92 | knihy pre každého |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 117/2019 | PZS | 96.00,-€ | Gajos |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 124/2019 | servis | 70.16,-€ | Merkur |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 110/2019 | oprava zvonkohry | 42.00,-€ | Mkhlas |