Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.sep, 2018 Faktúra 108/2018 vývoz veľkoobjemový kontajner 317.25,-€ Mesto LH
5.sep, 2018 Zmluva 033/2018 zmluva sprostredkovateľa halanda
5.sep, 2018 Faktúra 134/2018 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
5.sep, 2018 Faktúra 127/2018 vývoz veľkoobjemový kontajner 206.55,-€ mesto LH
5.sep, 2018 Faktúra 118/2018 materiál 10.51,-€ aquatop
5.sep, 2018 Faktúra 138/2018 vývoz komunálny odpad 70.78,-€ ozo
5.sep, 2018 Faktúra 136/2018 služby 24.24,-€ mkalarm
5.sep, 2018 Faktúra 124/2018 služby 660.00,-€ subtech unity
5.sep, 2018 Faktúra 115/2018 telekomunikačné služby 63.00,-€ o2
5.sep, 2018 Faktúra 141/2018 Komunitný plán sociálnych služieb obce Uhorská Ves 300.00,-€ mas
5.sep, 2018 Faktúra 133/2018 vývoz komunálny odpad 668.64,-€ ozo
5.sep, 2018 Faktúra 130/2018 tlač tabuliek 10.80,-€ RV print
5.sep, 2018 Faktúra 120/2018 telekomunikačné služby 8.79,-€ orange
5.sep, 2018 Faktúra 140/2018 tlač tabuliek 62.64,-€ elumi
5.sep, 2018 Faktúra 135/2018 telekomunikačné služby 45.17,-€ o2
5.sep, 2018 Zmluva 031/2018 mandátna zmluva 660.00,-€ subtech unity
5.sep, 2018 Faktúra 116/2018 pelety 3101,70,-€ Penteus
5.sep, 2018 Faktúra 132/2018 kontrola 285.60,-€ ekotec
5.sep, 2018 Faktúra 123/2018 práce 2301.60,-€ zerox
5.sep, 2018 Faktúra 122/2018 stravné lístky 616.40,-€ up

Stránky