| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.okt, 2011 | Faktúra | 64 | 09_11_tcom | 46,96,-€ | Slovak Telekom, a.s. |
| 17.sep, 2011 | Faktúra | 61/21.9.2011 | 09_11_orange | 40,57,-€ | Orange Slovensko, a.s. |
| 9.sep, 2011 | Faktúra | 57/2011 | bella_elektro_rvo | 489,60,-€ | BELLA - ELEKTRO, s.r.o. |
| 9.sep, 2011 | Faktúra | 60/2011 | vyvoz_odpadu | 555,53,-€ | OZO, a.s. |
| 8.sep, 2011 | Faktúra | 58/13.9.2011 | vyvoz_odpadu | 311,72,-€ | Technické služby mesta Liptovský Hrádok |
| 3.sep, 2011 | Faktúra | 59/2011 | 08_11_tcom | 36,20,-€ | Slovak Telekom, a.s. |
| 26.aug, 2011 | Faktúra | 56/2011 | gigabit_konfiguracia_tlaciarne | 8,40,-€ | GIGABIT, s.r.o. |
| 24.aug, 2011 | Faktúra | 54/30.8.2011 | alconet | 62,93,-€ | ALCONET, s.r.o. |
| 23.aug, 2011 | Faktúra | 53/2011 | ad_comp_toner | 23,10,-€ | ADcomp-Dušan Šaradín |
| 18.aug, 2011 | Faktúra | 52/23.8.2011 | supisne_cisla | 224,00,-€ | Jozef Smrhola - OLYMP |
| 18.aug, 2011 | Faktúra | 55/30.8.2011 | 08_11_orange | 41,15,-€ | Orange Slovensko, a.s. |
| 10.aug, 2011 | Faktúra | 46/2011 | OZO_07_2011 | 556,23,-€ | OZO, a.s. |
| 5.aug, 2011 | Faktúra | 2011168 | Dovoz lavičiek | 31,20,-€ | Ing. Vladimír Onofrej - ORFEJ |
| 3.aug, 2011 | Faktúra | 1729026106 | 07_2011 t_com | 3,90,-€ | Slovak Telekom, a.s. |
| 3.aug, 2011 | Faktúra | 20110765 | TSLH_07_2011 | 269,47,-€ | Technické služby mesta Liptovský Hrádok |
| 3.aug, 2011 | Faktúra | 2011075 | Úprava cesty | 403,20,-€ | Roman Pavelica |
| 2.aug, 2011 | Faktúra | 5590007399 | Ives Košice | 83,65,-€ | IVES Košice |
| 31.júl, 2011 | Faktúra | 311110464 | 08_2011 MK Alarm | 20,35,-€ | MK alarm, s.r.o. |
| 19.júl, 2011 | Objednávka | 1/2011 | RVO verejné osvetlenie | 489,90,-€ | BELLA-ELEKTRO |
| 18.júl, 2011 | Faktúra | 07_2011 Orange | 40,54,-€ | Orange Slovensko, a.s. |