| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.jún, 2021 | Faktúra | 126/2021 | činnosť PZS | 96.00,-€ | Gajos |
| 29.jún, 2021 | Faktúra | 123/2021 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 177.11,-€ | Mesto LH |
| 21.jún, 2021 | Faktúra | 122/2021 | servis | 1092.48,-€ | Sportservice |
| 21.jún, 2021 | Faktúra | 113/2021 | telekomunikačné služby | 78.90,-€ | O2 |
| 21.jún, 2021 | Faktúra | 114/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 885.24,-€ | OZO |
| 21.jún, 2021 | Faktúra | 121/2021 | práca s plošinou | 75.05,-€ | Straka |
| 18.jún, 2021 | Faktúra | 120/2021 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 16.jún, 2021 | Faktúra | 119/2021 | náhradné diely na detské ihrisko | 999.40,-€ | Revo hřište |
| 15.jún, 2021 | Faktúra | 118/2021 | audítorské práce | 120.00,-€ | Ing.Huštáková |
| 14.jún, 2021 | Faktúra | 117/2021 | microsoft 365 | 345.00,-€ | LDcentrum |
| 11.jún, 2021 | Faktúra | 116/2021 | stravné lístky | 1008.40,-€ | up |
| 11.jún, 2021 | Faktúra | 111/2021 | kontrola ihrisk | 285.60,-€ | ekotec |
| 11.jún, 2021 | Faktúra | 112/2021 | revízia | 112.32,-€ | mkalarm |
| 10.jún, 2021 | Faktúra | 110/2021 | prenájom+tlač | 69.06,-€ | ldcentrum |
| 7.jún, 2021 | Faktúra | 109/2021 | mikropilóty | 4356.00,-€ | Hageos |
| 7.jún, 2021 | Faktúra | 108/2021 | telekomunikačné služby | 30.00,-€ | Slovak telekom |
| 3.jún, 2021 | Faktúra | 115/2021 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 3.jún, 2021 | Faktúra | 107/2021 | tlač | 39.92,-€ | elumi |
| 2.jún, 2021 | Faktúra | 106/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | Gajos |
| 1.jún, 2021 | Faktúra | 105/2021 | dodanie náh. komponentov | 206.00,-€ | sportservice |