| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 209/2018 | prenájom | 359.23,-€ | urbár Hybe |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 004/2019 | divadlo | 80.00,-€ | atak9 |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 194/2018 | telekomunikačné služby | 44.01,-€ | O2 |
| 14.jan, 2019 | Zmluva | 044/2018 | dodatok č.14 | OZO | |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 208/2018 | PZS | 96.00,-€ | gajos |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 002/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 205/2018 | servis | 449.25,-€ | merkur |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 211/2018 | nedoplatok | 18.19,-€ | LVS |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 207/2018 | aktualizácia | 16.80,-€ | topset |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 001/2018 | služby | 50.00,-€ | halanda |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 210/2018 | poháre | 59.64,-€ | VIVATRADE |
| 14.jan, 2019 | Zmluva | 001/2018 | zmluva o poskytnutí služieb | Straka | |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 206/2018 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 14.jan, 2019 | Faktúra | 204/2018 | záloha | 277.24,-€ | Slovenská distribučná |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 175/2018 | vývoz komunálny odpad | 811.61,-€ | ozo |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 201/2018 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 179/2018 | brit | 184.96,-€ | agropark |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 187/2018 | stravné lístky | 578.40,-€ | up |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 196/2018 | tlačiarenské služby | 88.49,-€ | elumi |
| 20.dec, 2018 | Faktúra | 191/2018 | predplatné | 88.40,-€ | inprost |