| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.okt, 2019 | Faktúra | 168/2019 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 175/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 163/2019 | reklamné predmety | 147.60,-€ | graphicmaster |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 166/2019 | prenájom+tlač | 83.76,-€ | ld centrum |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 156/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 165/2019 | stavebné práce | 11 995.48,-€ | gevos |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 151/2019 | telekomunikačné služby | 49.47,-€ | O2 |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 176/2019 | spracovanie žiadosti o NFP | 200.00,-€ | Lencses |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 162/2019 | aktualizácia | 83.65,-€ | ives |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 153/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 204.61,-€ | mesto LH |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 154/2019 | servis | 71.76,-€ | Kovoflex |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 167/2019 | vývoz stavebný odpad | 22.75,-€ | ISO |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 161/2019 | verejné obstarávanie | 230.00,-€ | Kičinová |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 164/2019 | servis | 112.56,-€ | IMG |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 155/2019 | webhosting | 46.00,-€ | Liptov SK |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 152/2019 | vývoz komunálny odpad | 760.80,-€ | ozo |
| 7.okt, 2019 | Objednávka | 014/VM/2019 | tlač kalendár | 666.00,-€ | Fork |
| 18.sep, 2019 | Objednávka | 13/VM/2019 | spracovanie ZONFP | Lencsés | |
| 16.sep, 2019 | Zmluva | 031/2019 | zmluva o poskytnutí podpory | 16 181.66,-€ | Slovenská agentúra životného prostredia |
| 12.sep, 2019 | Faktúra | 135/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 113.02,-€ | mesto L.Hrádok |