Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
27.jan, 2021 Faktúra 012/2021 práca s plošinou 369.25,-€ straka
27.jan, 2021 Faktúra 007/2021 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
27.jan, 2021 Zmluva 004/2021 zmluva o poskytovaní služieb 150.00,-€ sčk
27.jan, 2021 Objednávka 003/2021 pelety 1850.00,-€ ekopellets
27.jan, 2021 Faktúra 229/2020 telekomunikačné služby 73.94,-€ O2
27.jan, 2021 Faktúra 011/2021 technická podpora 21.60,-€ mkhlas
27.jan, 2021 Faktúra 228/2020 vývoz komunálneho odpadu 863.62,-€ ozo
27.jan, 2021 Faktúra 010/2021 OOPP 82.80,-€ pharmacomp
27.jan, 2021 Faktúra 008/2021 hygienické prostriedky 59.93,-€ lovitech
27.jan, 2021 Zmluva 002/2021 dodatok k zmluve Slovak telekom
27.jan, 2021 Objednávka 004/2021 OOPP 49.68,-€ pharmacomp
27.jan, 2021 Faktúra 230/2020 aktualizácia programov 12.60,-€ topset
27.jan, 2021 Faktúra 227/2020 vývoz komunálneho odpadu 411.00,-€ ozo
19.jan, 2021 Zmluva 001/2021 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Archív SB
14.jan, 2021 Faktúra 219 - 226/2019 elektrická energia SSE
14.jan, 2021 Faktúra 006/2021 servis 45.00,-€ mkalarm
13.jan, 2021 Faktúra 217/2020 telekomunikačné služby 30.59,-€ telekom
13.jan, 2021 Faktúra 004/2021 stravné lístky 808.40,-€ UP
13.jan, 2021 Objednávka 001/2021 stravné lístky 808.40,-€ UP
13.jan, 2021 Faktúra 005/2021 prístup VSSR 165.00,-€ PP

Stránky