Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
22.feb, 2021 Faktúra 033/2021 materiál 253.90,-€ Sigpump
22.feb, 2021 Faktúra 037/2021 vývoz komunálneho odpadu 866.85,-€ OZO
22.feb, 2021 Faktúra 043/2021 telekomunikačné služby 4.00,-€ Orange
22.feb, 2021 Faktúra 044/2021 vývoz veľkoobjemový kontajner 181.65 mesto LH
22.feb, 2021 Faktúra 038/2021 telekomunikačné služby 78.05,-€ O2
16.feb, 2021 Faktúra 042/2021 strava testovanie 20.00,-€ Katarína Ilavská Búdová
15.feb, 2021 Faktúra 035/2020 likvidácia odpadu 120.00,-€ Archív SB
12.feb, 2021 Faktúra 024-032/2021 elektrická energia SSE
12.feb, 2021 Faktúra 041/2021 vitamíny 520.00,-€ ATM Medic
12.feb, 2021 Faktúra 034/2021 telekomunikačné služby - zariadenie 4.90,-€ slovak telekom
12.feb, 2021 Faktúra 040/2021 OOPP 290.64,-€ IPC Slovakia
9.feb, 2021 Faktúra 023/2021 aktualizácia programov 576.00,-€ Topset
9.feb, 2021 Faktúra 021/2021 telekomunikačné služby 30.59,-€ Telekom
9.feb, 2021 Faktúra 020/2021 odmeny 38.40,-€ Slovgram
9.feb, 2021 Faktúra 029/2021 OOPP 185.52,-€ km parket
9.feb, 2021 Faktúra 018/2021 činnosť BOZP,PO 45.60,-€ gajos
3.feb, 2021 Faktúra 17/2021 audítorské práce 370.00,-€ p.Huštáková
3.feb, 2021 Faktúra 014/2021 pelety 1927.80,-€ Ekopellets
3.feb, 2021 Faktúra 013/2021 prenájom 40.00,-€ SPF
3.feb, 2021 Faktúra 019/2021 servis 461.16,-€ najstroje

Stránky