Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.jún, 2021 Faktúra 111/2021 kontrola ihrisk 285.60,-€ ekotec
11.jún, 2021 Faktúra 112/2021 revízia 112.32,-€ mkalarm
11.jún, 2021 Faktúra 116/2021 stravné lístky 1008.40,-€ up
10.jún, 2021 Faktúra 110/2021 prenájom+tlač 69.06,-€ ldcentrum
7.jún, 2021 Faktúra 109/2021 mikropilóty 4356.00,-€ Hageos
7.jún, 2021 Faktúra 108/2021 telekomunikačné služby 30.00,-€ Slovak telekom
3.jún, 2021 Faktúra 115/2021 webové služby 42.00,-€ webidentity
3.jún, 2021 Faktúra 107/2021 tlač 39.92,-€ elumi
2.jún, 2021 Faktúra 106/2021 činnosť BOZP,PO 45.60,-€ Gajos
1.jún, 2021 Faktúra 104/2021 služby MOM 332.51,-€ SCK
1.jún, 2021 Faktúra 105/2021 dodanie náh. komponentov 206.00,-€ sportservice
28.máj, 2021 Faktúra 093/2021 odpudzovač 19.58,-€ prevádzkareň
24.máj, 2021 Faktúra 092/2021 vývoz komunálneho odpadu 903.96,-€ OZO
24.máj, 2021 Faktúra 102/2021 členské 266.00,-€ MPP
24.máj, 2021 Faktúra 103/2021 vývoz veľkoobjemový kontajner 138.05,-€ Mesto LH
20.máj, 2021 Faktúra 101/2021 členské ZMOL 53.20,-€ ZMOL
20.máj, 2021 Faktúra 091/2021 telekomunikačné služby 74.44,-€ O2
20.máj, 2021 Faktúra 100/2021 stavebné práce 14568.82,-€ SIPS
17.máj, 2021 Faktúra 098/2021 noviny MY Liptov 47.51,-€ Petit Press
17.máj, 2021 Faktúra 099/2021 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange

Stránky