| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.jan, 2022 | Faktúra | 013/2022 | práca s plošinou | 485.00,-€ | Straka |
| 25.jan, 2022 | Faktúra | 012/2022 | stravné lístky | 1133.40,-€ | UP |
| 19.jan, 2022 | Faktúra | 002 - 010/2022 | distribúcia elektriny | SSE | |
| 18.jan, 2022 | Faktúra | 235/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 1350.00,-€ | OZO |
| 17.jan, 2022 | Faktúra | 002/2022 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 17.jan, 2022 | Faktúra | 234/2021 | telekomunikačné služby | 66.83,-€ | O2 |
| 13.jan, 2022 | Faktúra | 233/2021 | finančný spravodajca | 12.05,-€ | PP |
| 12.jan, 2022 | Faktúra | 227/2021 | aktualizácia | 12.60,-€ | Topset |
| 12.jan, 2022 | Faktúra | 011/2022 | GDPR | 180.00,-€ | Bros |
| 12.jan, 2022 | Faktúra | 001/2022 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 12.jan, 2022 | Faktúra | 229/2021 | vodné | 16.36,-€ | LVS |
| 12.jan, 2022 | Faktúra | 226/2021 | telekomunikačné služby | 75.70,-€ | O2 |
| 12.jan, 2022 | Faktúra | 232/2021 | prenájom+tlač | 323.70,-€ | LDCentrum |
| 12.jan, 2022 | Faktúra | 228/2021 | telekomunikačné služby | 30.00,-€ | Slovak Telekom |
| 12.jan, 2022 | Faktúra | 230/2021 | vodné | 1.09,-€ | LVS |
| 17.dec, 2021 | Faktúra | 213/2021 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 17.dec, 2021 | Faktúra | 217/2021 | led vianočné osvetlenie | 794.40,-€ | tiplux |
| 17.dec, 2021 | Faktúra | 212/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 896.58,-€ | OZO |
| 16.dec, 2021 | Faktúra | 222/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | Gajos |
| 16.dec, 2021 | Faktúra | 221/2021 | činnosť PZS | 96.00,-€ | Gajos |