| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.feb, 2020 | Faktúra | 035/2020 | štátny znak, obecný znak, informačná tabuľa | 306.88,-€ | olymp erby |
| 20.feb, 2020 | Faktúra | 034/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 20/2020 | knihy | 20.00,-€ | Pajpachová |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 011/2020 | aktualizácia | 8.40,-€ | topset |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 028/2020 | spracovanie žiadosti | 250.00,-€ | Lencses |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 032/2020 | funkčná skúška | 44.04,-€ | mk alarm |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 021/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 023/2020 | prenájom+tlač | 294.78,-€ | ld centrum |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 027/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 031/2020 | autorská odmena | 20.40,-€ | soza |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 012/2020 | el.energia | 399.00,-€ | sse |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 029/2020 | inštalatérske práce + materiál | 306.65,-€ | Branto |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 024/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 731.21,-€ | ozo |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 019/2020 | detekcia chyby | 115.20,-€ | elštur |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 010/2020 | el.energia | 3560.00,-€ | sse |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 013/2020 | el.energia | sse | |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 022/2020 | činnosť BOZP | 45.60,-€ | gajos |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 030/2020 | tlač propagačných materiálov | 98.64-€ | RV Print |
| 29.jan, 2020 | Faktúra | 009/2020 | prenájom | 40.00,-€ | SPF |
| 29.jan, 2020 | Faktúra | 003/2020 | stravné lístky | 1208,40€ | Up |