| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 095/2019 | strava - voľby | 65.40,-€ | Alimer |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 098/2019 | prenájom | 77.55,-€ | UPS |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 079/2019 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | ST |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 073_2019_zmol | literatúra | 10.50,-€ | RVC |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 059/2019 | telekomunikačné služby | 20.58,-€ | telekom |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 068/2019 | účastnícky poplatok | 100.00,-€ | ZMOS |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 105/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 080/2019 | stavebný odpad | 15.19,-€ | ISO |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 065/2019 | elektromontážne práce | 176.40,-€ | straka |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 076/2019 | registračná služba | 145.20,-€ | Bros |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 069/2019 | vývoz komunálny odpad | 819.98,-€ | ozo |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 093/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 106/2019 | natieračské práce | 700.00,-€ | floro |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 088/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 061/2019 | inštalaterské páce | 120.00,-€ | branto |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 072_2019_olej | oprava dverí | 133.80,-€ | Olej |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 085/2019 | Plechová garáž | 3200.00,-€ | Plecháče |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 096/2019 | osušky | 127.20,-€ | dobrý textil |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 087/2019 | reklamné predmety | 649.60,-€ | Nier fine |
| 13.jún, 2019 | Faktúra | 070/2019 | literatúra | 10.50,-€ | RVC |