| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 033/2021 | materiál | 253.90,-€ | Sigpump |
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 037/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 866.85,-€ | OZO |
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 043/2021 | telekomunikačné služby | 4.00,-€ | Orange |
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 044/2021 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 181.65 | mesto LH |
| 22.feb, 2021 | Faktúra | 038/2021 | telekomunikačné služby | 78.05,-€ | O2 |
| 16.feb, 2021 | Faktúra | 042/2021 | strava testovanie | 20.00,-€ | Katarína Ilavská Búdová |
| 15.feb, 2021 | Faktúra | 035/2020 | likvidácia odpadu | 120.00,-€ | Archív SB |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 024-032/2021 | elektrická energia | SSE | |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 041/2021 | vitamíny | 520.00,-€ | ATM Medic |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 034/2021 | telekomunikačné služby - zariadenie | 4.90,-€ | slovak telekom |
| 12.feb, 2021 | Faktúra | 040/2021 | OOPP | 290.64,-€ | IPC Slovakia |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 023/2021 | aktualizácia programov | 576.00,-€ | Topset |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 021/2021 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | Telekom |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 020/2021 | odmeny | 38.40,-€ | Slovgram |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 029/2021 | OOPP | 185.52,-€ | km parket |
| 9.feb, 2021 | Faktúra | 018/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 17/2021 | audítorské práce | 370.00,-€ | p.Huštáková |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 014/2021 | pelety | 1927.80,-€ | Ekopellets |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 013/2021 | prenájom | 40.00,-€ | SPF |
| 3.feb, 2021 | Faktúra | 019/2021 | servis | 461.16,-€ | najstroje |