| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 192/2020 | knihy | 59.68,-€ | Knihy pre každého |
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 191/2020 | mikulášske balíčky | 332.08,-€ | CBA |
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 197/2020 | audítorské práce | 500.00,-€ | p. Huštáková |
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 185/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 25.nov, 2020 | Faktúra | 189/2020 | telekomunikačné služby | 77.09,-€ | O2 |
| 19.nov, 2020 | Faktúra | 188/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 779.90,-€ | OZO |
| 18.nov, 2020 | Faktúra | 187/2020 | vývoz stavebný odpad | 75.36,-€ | primastavebniny |
| 18.nov, 2020 | Faktúra | 194/2020 | predplatné | 300.00,-€ | petitpress |
| 18.nov, 2020 | Faktúra | 193/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 10.nov, 2020 | Faktúra | 196/2020 | strava testovanie 2. vlna | 81.00,-€ | Una |
| 10.nov, 2020 | Faktúra | 195/2020 | elektroinštalačné práce | 220.45,-€ | Straka |
| 10.nov, 2020 | Faktúra | 186/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | Slovak Telekom |
| 5.nov, 2020 | Faktúra | 183/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 4.nov, 2020 | Faktúra | 181/2020 | UV sterilizator | 380.00,-€ | AkvyBusiness |
| 4.nov, 2020 | Faktúra | 182/2020 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | Gajos |
| 3.nov, 2020 | Faktúra | 175/2020 | bočné plachty na stany | 200.00,-€ | Mutton |
| 3.nov, 2020 | Faktúra | 178/2020 | ochranné pomôcky | 151.79,-€ | KM parket |
| 3.nov, 2020 | Faktúra | 174/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 194.95,-€ | Mesto LH |
| 3.nov, 2020 | Faktúra | 179/2020 | mobilné osvetlenie | 149.69,-€ | Bella elektro |
| 3.nov, 2020 | Faktúra | 180/2020 | strava testovanie 1. vlna | 81.00,-€ | Penzión Una |