| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.jún, 2021 | Faktúra | 111/2021 | kontrola ihrisk | 285.60,-€ | ekotec |
| 11.jún, 2021 | Faktúra | 112/2021 | revízia | 112.32,-€ | mkalarm |
| 11.jún, 2021 | Faktúra | 116/2021 | stravné lístky | 1008.40,-€ | up |
| 10.jún, 2021 | Faktúra | 110/2021 | prenájom+tlač | 69.06,-€ | ldcentrum |
| 7.jún, 2021 | Faktúra | 109/2021 | mikropilóty | 4356.00,-€ | Hageos |
| 7.jún, 2021 | Faktúra | 108/2021 | telekomunikačné služby | 30.00,-€ | Slovak telekom |
| 3.jún, 2021 | Faktúra | 115/2021 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 3.jún, 2021 | Faktúra | 107/2021 | tlač | 39.92,-€ | elumi |
| 2.jún, 2021 | Faktúra | 106/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | Gajos |
| 1.jún, 2021 | Faktúra | 104/2021 | služby MOM | 332.51,-€ | SCK |
| 1.jún, 2021 | Faktúra | 105/2021 | dodanie náh. komponentov | 206.00,-€ | sportservice |
| 28.máj, 2021 | Faktúra | 093/2021 | odpudzovač | 19.58,-€ | prevádzkareň |
| 24.máj, 2021 | Faktúra | 092/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 903.96,-€ | OZO |
| 24.máj, 2021 | Faktúra | 102/2021 | členské | 266.00,-€ | MPP |
| 24.máj, 2021 | Faktúra | 103/2021 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 138.05,-€ | Mesto LH |
| 20.máj, 2021 | Faktúra | 101/2021 | členské ZMOL | 53.20,-€ | ZMOL |
| 20.máj, 2021 | Faktúra | 091/2021 | telekomunikačné služby | 74.44,-€ | O2 |
| 20.máj, 2021 | Faktúra | 100/2021 | stavebné práce | 14568.82,-€ | SIPS |
| 17.máj, 2021 | Faktúra | 098/2021 | noviny MY Liptov | 47.51,-€ | Petit Press |
| 17.máj, 2021 | Faktúra | 099/2021 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |