| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 169/2019 | kalendár | 666.05,-€ | fork |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 179/2019 | prenájom+tlač | 301.44,-€ | ld centrum |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 173/2019 | vývoz komunálny odpad | 697.74 | ozo |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 178/2019 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 170/2019 | telekomunikačné služby | 4.00,-€ | orange |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 185/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 174/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 176.15,-€ | mesto LH |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 186/2019 | členské MPP | 248.00,-€ | MPP |
| 10.okt, 2019 | Faktúra | 168/2019 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 162/2019 | aktualizácia | 83.65,-€ | ives |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 153/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 204.61,-€ | mesto LH |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 154/2019 | servis | 71.76,-€ | Kovoflex |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 167/2019 | vývoz stavebný odpad | 22.75,-€ | ISO |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 161/2019 | verejné obstarávanie | 230.00,-€ | Kičinová |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 164/2019 | servis | 112.56,-€ | IMG |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 155/2019 | webhosting | 46.00,-€ | Liptov SK |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 152/2019 | vývoz komunálny odpad | 760.80,-€ | ozo |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 175/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 163/2019 | reklamné predmety | 147.60,-€ | graphicmaster |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 166/2019 | prenájom+tlač | 83.76,-€ | ld centrum |