| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.dec, 2021 | Faktúra | 207/2021 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 3.dec, 2021 | Faktúra | 214/2021 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 3.dec, 2021 | Faktúra | 208/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |
| 1.dec, 2021 | Faktúra | 206/2021 | hygienické prostriedky | 247.00,-€ | Bromix |
| 30.nov, 2021 | Faktúra | 204/2021 | inštalácia | 24.00,-€ | Topset |
| 30.nov, 2021 | Faktúra | 205/2021 | balíčky | 466.20,-€ | CBA |
| 29.nov, 2021 | Zmluva | 40/2021 | dodatok č.17 k zmluve o dielo | OZO | |
| 24.nov, 2021 | Faktúra | 203/2021 | telekomunikačné služby | 73.77,-€ | O2 |
| 18.nov, 2021 | Faktúra | 202/2021 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 16.nov, 2021 | Faktúra | 200/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 1004.58,-€ | ozo |
| 15.nov, 2021 | Faktúra | 198/2021 | elektroinštalácia | 1190.13,-€ | espro |
| 15.nov, 2021 | Faktúra | 199/2021 | elektroinštalácia | 22217.13,-€ | espro |
| 11.nov, 2021 | Zmluva | 039/2021 | kúpna zmluva | 60.00,-€ | Košútovci |
| 11.nov, 2021 | Zmluva | 035/2021 | zmluva o poskytnutí dotácie | 241.44,-€ | CVČ LH |
| 8.nov, 2021 | Faktúra | 197/2021 | telekomunikačné služby | 33.22,-€ | slovak telekom |
| 8.nov, 2021 | Faktúra | 201/2021 | odpady materiál | 17.80,-€ | Poradca s.r.o. |
| 8.nov, 2021 | Faktúra | 195/2021 | maliarske práce | 3265.10,-€ | Martin Cigler |
| 8.nov, 2021 | Faktúra | 45.60,-€ | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |
| 8.nov, 2021 | Faktúra | 196/2021 | prenájom+tlač | 57.20,-€ | LD Centrum |
| 27.okt, 2021 | Faktúra | 037/2021 | zmluva o zriadení cyklozdruženia | obce v cyklozdružení |