| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.júl, 2019 | Faktúra | 120/2019 | vyvoz komunálneho odpadu | 755.70,-€ | OZO |
| 15.júl, 2019 | Faktúra | 119/2019 | aerofoto | 52.80,-€ | cbs |
| 15.júl, 2019 | Faktúra | 118/2019 | peletky | 3150.00,-€ | carteem |
| 11.júl, 2019 | Zmluva | 029/2019 | Zmluva o termínovanom úvere č. 625/2019/UZ | 30 000.00,-€ | VÚB, a.s. |
| 11.júl, 2019 | Zmluva | 028/2019 | dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 980/2019/D | VÚB, a.s. | |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 113/2019 | vodné, stočné | 119.45,-€ | LVS |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 116/2019 | telekomunikačné služby | 20.59,-€ | Slovak telekom |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 102/2019 | telekomunikačné služby | 48.67,-€ | O2 |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 101/2019 | stavebné práce | 62309.29,-€ | sportservice |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 125/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 126/2019 | knihy | 81.92 | knihy pre každého |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 117/2019 | PZS | 96.00,-€ | Gajos |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 124/2019 | servis | 70.16,-€ | Merkur |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 110/2019 | oprava zvonkohry | 42.00,-€ | Mkhlas |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 115/2019 | prenájom+tlač | 91.38,-€ | ldcentrum |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 114/2019 | stany | 120.00,-€ | dems |
| 10.júl, 2019 | Zmluva | 027/2019 | nájomná zmluva HM 66 | 7.00,-€ | p.Beťková |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | 112/2019 | brána | 1610.00,-€ | Europol |
| 10.júl, 2019 | Faktúra | stavebné práce | 22513.46,-€ | gevos | |
| 21.jún, 2019 | Faktúra | 103/2019 | reklamné predmety | 199.20,-€ | graphicmaster |