| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.máj, 2022 | Faktúra | 082/2022 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 267.52,-€ | mesto LH |
| 23.máj, 2022 | Faktúra | 081/2022 | členské | 275.00,-€ | MPP |
| 19.máj, 2022 | Faktúra | 080/2022 | telekomunikačné služby | 49.65,-€ | O2 |
| 17.máj, 2022 | Faktúra | 079/2022 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 17.máj, 2022 | Faktúra | 078/2022 | vývoz komunálneho odpadu | 1012.46,-€ | OZO |
| 13.máj, 2022 | Faktúra | 077/2022 | členské | 55.00,-€ | ZMOL |
| 11.máj, 2022 | Zmluva | 017/2022 | kúpna zmluva | 300.00,-€ | p. Multáňová |
| 9.máj, 2022 | Faktúra | 075/2022 | prenájom+tlač | 278.14,-€ | ldcentrum |
| 9.máj, 2022 | Faktúra | 076/2022 | telekomunikačné služby | 30.44,-€ | slovak telekom |
| 3.máj, 2022 | Faktúra | 073/2022 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |
| 3.máj, 2022 | Zmluva | 2022/015 | zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO | 1400.00,-€ | DPO SR |
| 3.máj, 2022 | Faktúra | 074/2022 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 22.apr, 2022 | Faktúra | 070/2022 | držiak na mikrofon | 14.90,-€ | electronic-star |
| 22.apr, 2022 | Faktúra | 071/2022 | telekomunikačné služby | 50.02,-€ | O2 |
| 20.apr, 2022 | Faktúra | 067/2022 | kontrola PHP | 70.20,-€ | gajos |
| 20.apr, 2022 | Faktúra | 068/2022 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 126.12,-€ | mesto LH |
| 20.apr, 2022 | Faktúra | 069/2022 | cestovné náklady | 6.46,-€ | mesto LM |
| 19.apr, 2022 | Faktúra | 064/2022 | zimná údržba | 1728.00,-€ | zerox |
| 19.apr, 2022 | Faktúra | 066/2022 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 19.apr, 2022 | Faktúra | 063/2022 | vývoz komunálneho odpadu | 878.26,-€ | ozo |