Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.jún, 2021 Faktúra 116/2021 stravné lístky 1008.40,-€ up
11.jún, 2021 Faktúra 111/2021 kontrola ihrisk 285.60,-€ ekotec
11.jún, 2021 Faktúra 112/2021 revízia 112.32,-€ mkalarm
10.jún, 2021 Faktúra 110/2021 prenájom+tlač 69.06,-€ ldcentrum
7.jún, 2021 Faktúra 109/2021 mikropilóty 4356.00,-€ Hageos
7.jún, 2021 Faktúra 108/2021 telekomunikačné služby 30.00,-€ Slovak telekom
3.jún, 2021 Faktúra 115/2021 webové služby 42.00,-€ webidentity
3.jún, 2021 Faktúra 107/2021 tlač 39.92,-€ elumi
2.jún, 2021 Faktúra 106/2021 činnosť BOZP,PO 45.60,-€ Gajos
1.jún, 2021 Faktúra 105/2021 dodanie náh. komponentov 206.00,-€ sportservice
1.jún, 2021 Faktúra 104/2021 služby MOM 332.51,-€ SCK
28.máj, 2021 Faktúra 093/2021 odpudzovač 19.58,-€ prevádzkareň
26.máj, 2021 Zmluva 028/2021 zmluva o nájme HM 130 7.00,-€ p.Záhorská
26.máj, 2021 Objednávka 012/2021 komponenty na bránu 62.00,-€ Sportservice
26.máj, 2021 Zmluva 027/2021 zmluva o nájme HM 177 7.00,-€ p.Šimovčeková
24.máj, 2021 Faktúra 092/2021 vývoz komunálneho odpadu 903.96,-€ OZO
24.máj, 2021 Objednávka 013/2021 oprava praskbutého múru na budove KD 3630.00,-€ Hageos
24.máj, 2021 Faktúra 102/2021 členské 266.00,-€ MPP
24.máj, 2021 Faktúra 103/2021 vývoz veľkoobjemový kontajner 138.05,-€ Mesto LH
20.máj, 2021 Faktúra 101/2021 členské ZMOL 53.20,-€ ZMOL

Stránky