| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 049_2020_topset | aktualizácia | 360.00-€ | topset |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 036/2020 | členské | 248.00,-€ | MAS |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 046/2020 | reklamné predmety MDŽ | 320.00,-€ | APZ |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 048_2020_orange | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 038/2020 | hadica zásahová | 100.00,-€ | firesystem |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 039/2020 | strava voľby | 127.60,-€ | Alimer |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 026/2020 | telekomunikačné služby | 72.27,-€ | O2 |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 045/2020 | poplatok | 180.00,-€ | vub |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 025/2020 | aktualizácia | 240.00,-€ | mapa digital |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 040/2020 | kniha | 33.00,-€ | rvc |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 037/2020 | PHP | 147.36,-€ | Gajos |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 044/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 708.31,-€ | ozo |
| 18.mar, 2020 | Faktúra | 041/2020 | prenájom+tlač | 126.38,-€ | ld centrum |
| 20.feb, 2020 | Faktúra | 034/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 20.feb, 2020 | Faktúra | 035/2020 | štátny znak, obecný znak, informačná tabuľa | 306.88,-€ | olymp erby |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 028/2020 | spracovanie žiadosti | 250.00,-€ | Lencses |
| 19.feb, 2020 | Zmluva | 005/2020 | najomná zmluva | 20.00,-€ | p. Repček |
| 19.feb, 2020 | Objednávka | 003/VM/2020 | hasiace prístroje | Gajos | |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 021/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 19.feb, 2020 | Faktúra | 023/2020 | prenájom+tlač | 294.78,-€ | ld centrum |