| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.jún, 2020 | Faktúra | 085/2020 | servis | 32.15,-€ | merkur slovakia |
| 1.jún, 2020 | Faktúra | 098/2020 | funkčná skúška | 44.04,-€ | mkalarm |
| 28.máj, 2020 | Faktúra | 087/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 202.02,-€ | Mesto LH |
| 28.máj, 2020 | Faktúra | 086/2020 | nájom | 77.55,-€ | UPS |
| 26.máj, 2020 | Faktúra | 091/2020 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 25.máj, 2020 | Faktúra | 084/2020 | vývoz stavebný odpad | 38.40,-€ | Prima stavebniny |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 090/2020 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 088/2020 | stojan | 206.00,-€ | Fork |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 083/2020 | telekomunikačné služby | 75.34,-€ | O2 |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 082/2020 | vývoz komunálneho odpadu | 868.76,-€ | OZO |
| 20.máj, 2020 | Zmluva | 137/2020 | darovacia zmluva | 10.00,-€ | p.Mezovská |
| 20.máj, 2020 | Zmluva | 140/2020 | nájomná zmluva | 7.00,-€ | p.Bobriková |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 089/2020 | členské | 250.00,-€ | MPP |
| 20.máj, 2020 | Zmluva | 139/2020 | darovacia zmluva | 300.00,-€ | MVE Zvolen |
| 20.máj, 2020 | Faktúra | 081/2020 | uloženie znečisteného plastu | 9.84,-€ | VPS |
| 7.máj, 2020 | Faktúra | 079/2020 | činnosť BOZP | 45.60,-€ | Gajos |
| 7.máj, 2020 | Faktúra | 077/2020 | prenájom+tlač | 281.23,-€ | ldcentrum |
| 7.máj, 2020 | Faktúra | 080/2020 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 280.53,-€ | Mesto LH |
| 7.máj, 2020 | Zmluva | 137/2020 | nájomná zmluva | 7.00,-€ | p.Beťková |
| 7.máj, 2020 | Faktúra | 078/2020 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | Telekom |