| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.apr, 2021 | Faktúra | 077/2021 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 15.apr, 2021 | Faktúra | 072/2021 | likvidácia odpadu | 48.00,-€ | archiv sb |
| 15.apr, 2021 | Faktúra | 079/2021 | prenájom | 77.55,-€ | UPS Uhorská Ves |
| 15.apr, 2021 | Faktúra | 080/2021 | služby MOM | 806.99,-€ | SČK |
| 15.apr, 2021 | Zmluva | 013/2021 | zmluva o zdruzenej dodávke elektriny | SSE | |
| 15.apr, 2021 | Zmluva | 212/2021 | zmluva o nájme | 7.00,-€ | p. Bátoryová |
| 15.apr, 2021 | Faktúra | 073/2021 | likvidácia odpadu | 48.00,-€ | archiv sb |
| 15.apr, 2021 | Faktúra | 011/2021 | zmluva o nájme | 10.00,-€ | p.Čabaj |
| 9.apr, 2021 | Faktúra | 071/2021 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | Slovak Telekom |
| 7.apr, 2021 | Faktúra | 063/2021 | odborna prehliadka | 244.10,-€ | vaverez |
| 7.apr, 2021 | Faktúra | 070/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | gajos |
| 6.apr, 2021 | Faktúra | 069/2021 | prenájom+tlac | 69.25,-€ | LDCentrum |
| 6.apr, 2021 | Zmluva | 010/2021 | nájom | 7.00,-€ | p.Perašín |
| 1.apr, 2021 | Faktúra | 068/2021 | predplatné | 16.39,-€ | PP |
| 1.apr, 2021 | Faktúra | 067_2021_up | stravné lístky | 1008.40,-€ | UP |
| 1.apr, 2021 | Faktúra | 065/2021 | strava testovanie | 40.00,-€ | Katarína Ilavská Búdová |
| 24.mar, 2021 | Zmluva | 009/2021 | služby MOM | 150.00,-€ | SČK |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 060/2021 | vypracovanie PD | 700.00,-€ | prohu |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 051/2021 | prenájom+tlač | 103.27,-€ | ld centrum |
| 24.mar, 2021 | Faktúra | 039/2021 | strava testovanie | 40.00,-€ | Katarína Ilavská Búdová |