| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 037/2019 | prenájom+tlač | 97.36,-€ | ld centrum |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 023/2019 | vývoz komunálny odpad | 109.37,-€ | mesto LH |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 032/2019 | verejná správa - prístup | 117.00,-€ | poradca podnikateľa |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 027/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 022/2019 | telekomunikačné služby | 20.77,-€ | telekom |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 016/2019 | plaketa | 35.88,-€ | chránené dielne |
| 6.mar, 2019 | Zmluva | 005/2019 | prenajom HM 147 | 7.00,-€ | p.Čenka |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 024/2019 | vývoz komunálny odpad | 1182.27,-€ | ozo |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 021/2019 | prenájom | 40.00,-€ | SPF |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 035/2019 | poplatok | 20.40,-€ | soza |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 028/2019 | aktualizácia | 43.56,-€ | mk alarm |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 019/2019 | odmeny výkonným umelcom | 38.40,-€ | slovgram |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 043/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 026/2019 | telekomunikačné služby | 43.00,-€ | O2 |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 031/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 017/2019 | súpisné čísla | 169.80,-€ | olymp |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 036/2019 | stravné lístky | 808.40,-€ | up |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 029/2019 | projektor | 641.50,-€ | balcomedia |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 020/2019 | poháre | 15.60,-€ | vivatrade |
| 6.mar, 2019 | Faktúra | 003/2019 | telekomunikačné služby | 56.88,-€ | rtvs |