| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.nov, 2019 | Zmluva | 039/2019 | dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.023/2019 | SIPS | |
| 25.nov, 2019 | Zmluva | 037/2019 | zmluva o dielo č.037/2019 | 21885.08,-€ | ES-PRO s.r.o. |
| 25.nov, 2019 | Zmluva | 038/2019 | dodatok ku zmluve | ekoray | |
| 20.nov, 2019 | Zmluva | 036/2019 | dotácia | 68.78,-€ | Mesto LH |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 169/2019 | kalendár | 666.05,-€ | fork |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 179/2019 | prenájom+tlač | 301.44,-€ | ld centrum |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 173/2019 | vývoz komunálny odpad | 697.74 | ozo |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 178/2019 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 170/2019 | telekomunikačné služby | 4.00,-€ | orange |
| 15.nov, 2019 | Zmluva | 035/2019 | dotácia | 168.00,-€ | CVČ LM |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 185/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 174/2019 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 176.15,-€ | mesto LH |
| 15.nov, 2019 | Faktúra | 186/2019 | členské MPP | 248.00,-€ | MPP |
| 24.okt, 2019 | Zmluva | 033/2019 | mandatna zmluva | Gajos | |
| 10.okt, 2019 | Faktúra | 168/2019 | telekomunikačné služby | 30.59,-€ | telekom |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 175/2019 | webové služby | 42.00,-€ | webidentity |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 163/2019 | reklamné predmety | 147.60,-€ | graphicmaster |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 166/2019 | prenájom+tlač | 83.76,-€ | ld centrum |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 156/2019 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 8.okt, 2019 | Faktúra | 165/2019 | stavebné práce | 11 995.48,-€ | gevos |