Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
13.jún, 2019 Faktúra 070/2019 literatúra 10.50,-€ RVC
13.jún, 2019 Faktúra 075/2019 telekomunikačné služby 45.27,-€ O2
13.jún, 2019 Faktúra 070/2019 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
13.jún, 2019 Faktúra 095/2019 strava - voľby 65.40,-€ Alimer
13.jún, 2019 Faktúra 099/2019 prenájom+tlač 87.43,-€ ldcentrum
13.jún, 2019 Faktúra 090/2019 školenie 200.40,-€ dubovec
13.jún, 2019 Faktúra 064/2019 služobná rovnošata 194.22,-€ firesystem
13.jún, 2019 Faktúra 073_2019_zmol literatúra 10.50,-€ RVC
13.jún, 2019 Faktúra 068/2019 účastnícky poplatok 100.00,-€ ZMOS
13.jún, 2019 Zmluva 026/2019 dodatok ku zmluve ST
13.jún, 2019 Faktúra 082/2019 vývoz veľkoobjemový kontajner 391.51,-€ mesto LH
13.jún, 2019 Faktúra 081/2019 prenajom zariadenia 258.56,-€ ldcentrum
13.jún, 2019 Faktúra 076/2019 registračná služba 145.20,-€ Bros
13.jún, 2019 Faktúra 069/2019 vývoz komunálny odpad 819.98,-€ ozo
13.jún, 2019 Faktúra 093/2019 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
13.jún, 2019 Faktúra 097/2019 telekomunikačné služby 20.59,-€ ST
13.jún, 2019 Faktúra 089/2019 stravné lístky 808.40,-€ UP
13.jún, 2019 Faktúra 060/2019 materiál 147.50,-€ aquatop
13.jún, 2019 Faktúra 072_2019_olej oprava dverí 133.80,-€ Olej
13.jún, 2019 Faktúra 085/2019 Plechová garáž 3200.00,-€ Plecháče

Stránky