| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.sep, 2021 | Zmluva | 032/2021 | zmluva o poskytnutí dotácie | 5000,-€ | TJ Ďumbier Uhorská Ves |
| 13.sep, 2021 | Zmluva | 033/2021 | zmluva o poskytnutí dotácie | 1000,-€ | DHZ Uhorská Ves |
| 13.sep, 2021 | Zmluva | 031/2021 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Brantner | |
| 8.sep, 2021 | Faktúra | 168/2021 | telekomunikačné služby | 30.00,-€ | Slovak Telekom |
| 7.sep, 2021 | Faktúra | 167/2021 | informačná tabuľa | 650.02,-€ | Olymp Erby |
| 6.sep, 2021 | Faktúra | 166/2021 | prenájom+tlač | 65.20,-€ | LDCentrum |
| 6.sep, 2021 | Faktúra | 165/2021 | činnosť BOZP,PO | 45.60,-€ | Gajos |
| 6.sep, 2021 | Faktúra | 164/2021 | vypracovanie ŽOP | 200.00,-€ | MAS |
| 30.aug, 2021 | Faktúra | 163/2021 | inštalácia | 130.80,-€ | Bros computing |
| 30.aug, 2021 | Faktúra | 161/2021 | vývoz veľkoobjemový kontajner | 165.10,-€ | Mesto LH |
| 30.aug, 2021 | Faktúra | 162/2021 | mandátny certifikát | 72.40,-€ | Disig |
| 26.aug, 2021 | Faktúra | 147/2021 | vývoz komunálneho odpadu | 894.78,-€ | OZO |
| 26.aug, 2021 | Faktúra | 148/2021 | telekomunikačné služby | 81.56,-€ | O2 |
| 26.aug, 2021 | Faktúra | 159/2021 | ohňostroj | 200.00,-€ | veka |
| 26.aug, 2021 | Faktúra | 158/2021 | finačný spravodajca | 26.40,-€ | PP |
| 26.aug, 2021 | Faktúra | 156/2021 | ochranná sieť | 58.90,-€ | time for you |
| 26.aug, 2021 | Faktúra | 157/2021 | stravné lístky | 712.90,-€ | UP |
| 18.aug, 2021 | Faktúra | 155/2021 | telekomunikačné služby | 2.00,-€ | orange |
| 17.aug, 2021 | Faktúra | 152/2021 | autorská odmena | 20.40,-€ | soza |
| 17.aug, 2021 | Faktúra | 154/2021 | školenie | 60.00,-€ | dubovec |